# Nastavenia spoločnosti Každý účet v systéme Fitek obsahuje súbor nastavení na úrovni spoločnosti, ktoré určujú, ako sa vaše faktúry spracúvajú, schvaľujú, exportujú a ako sa o nich vytvárajú prehľady. Táto stránka vás prevedie všetkými týmito nastaveniami – vysvetlí vám, čo robia a prečo by ste ich mohli chcieť zapnúť (alebo vypnúť). Väčšina týchto nastavení sa konfiguruje raz počas úvodného nastavenia (onboardingu), ale môžete ich kedykoľvek upraviť. Ak si nie ste istí nejakou zmenou, najskôr sa obráťte na svoju kontaktnú osobu v spoločnosti Fitek. *** ### Dodávatelia Tieto nastavenia vám pomáhajú udržiať údaje o dodávateľoch prehľadné a údaje o faktúrach spoľahlivé. Ak sa vo vašich denných prehľadoch niekedy objavia neočakávané medzery alebo nezrovnalosti, toto je správne miesto, kde začať hľadať príčinu. ### Spravovať neregistrovaných dodávateľov Keď je táto funkcia zapnutá, Fitek zablokuje export každej faktúry, pri ktorej dodávateľ ešte nemá priradený správny ERP kód. To znamená, že do vášho ERP systému omylom neodošlete neúplné údaje – faktúra jednoducho počká, kým nebude dodávateľ správne nastavený. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak chcete mať istotu, že každá exportovaná faktúra má za sebou plne registrovaného dodávateľa. {% endhint %} ### Import dodávateľov: použiť ERP kód dodávateľa ako kľúč Toto nastavenie hovorí systému Fitek, aby pri importe údajov o dodávateľoch pároval dodávateľov výhradne podľa ich ERP kódu. Ide o jednoduchú, ale dôležitú poistku – bez nej by sa mohlo stať, že skončíte s duplicitnými záznamami dodávateľov alebo nesprávne priradenými údajmi. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak pravidelne importujete údaje o dodávateľoch a chcete sa vyhnúť vzniku duplicít. {% endhint %} ### Import dodávateľov: Kľúčové slovo na preskočenie priraďovania bankového účtu Niekedy máte dodávateľov s generickými alebo dočasnými bankovými účtami (napríklad interné zúčtovacie účty). Toto nastavenie vám umožňuje definovať kľúčové slovo – ak bankový účet dodávateľa obsahuje toto slovo, Fitek pri ňom vynechá krok párovania bankového účtu. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak máte fiktívne (dummy) alebo interné bankové účty, ktoré by sa pri importe nemali párovať. {% endhint %} ### Kontrola dodávateľov voči miestnemu obchodnému registru V krajinách, kde je to dostupné, môže Fitek kontrolovať vašich dodávateľov voči oficiálnym obchodným registrom. To pridáva ďalšiu úroveň overenia – budete mať istotu, že dodávateľ skutočne existuje a že údaje súhlasia s tými, ktoré sú verejne evidované. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak sú dodržiavanie predpisov (compliance) a presnosť údajov prioritami vašej organizácie. {% endhint %} ### E-mail a jazyk pre oznámenia o nových dodávateľoch Keď sa vo vašom systéme objaví nový dodávateľ, Fitek o tom môže e-mailom informovať určenú osobu. Môžete tiež nastaviť jazyk týchto oznámení, aby zodpovedná osoba dostala správu v jazyku, ktorému rozumie. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Odporúča sa vždy – zabezpečíte tým, že sa novým dodávateľom bude niekto bezodkladne venovať. {% endhint %} *** ### Denné hlásenia Denné hlásenia sú jednou z najdôležitejších funkcií v systéme Fitek – vďaka nim majú vaši schvaľovatelia a administrátori každý deň prehľad o tom, čo sa deje s faktúrami. Tieto nastavenia určujú, kedy a ako často sa prehľady odosielajú. Keď je táto funkcia zapnutá, Fitek odosiela e-mailové notifikácie sumarizujúce aktivitu týkajúcu sa vašich faktúr, ktoré čakajú na spracovanie. Väčšina tímov takto udržiava procesy transparentné bez toho, aby sa museli manuálne prihlasovať a kontrolovať stav. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Dôrazne sa odporúča. Bez denných hlásení môžu problematické miesta pri spracovaní faktúr zostať bez povšimnutia. {% endhint %} #### Čas odosielania denného hlásenia Nastavuje konkrétne časy počas dňa, kedy sa denné hlásenia generujú a odosielajú. Môžete nakonfigurovať až dva časy hlásení – napríklad jeden ráno, aby ste videli, čo na vás čaká, a druhý na konci dňa. #### Odosielať hlásenia v tieto dni Určuje, v ktoré dni v týždni sa denné hlásenia odosielajú. Ak váš tím spracováva faktúry len počas pracovných dní, môžete víkendy vynechať, aby ste sa vyhli zbytočnému „šumu“ (nadbytočným e-mailom). ### Kto dostáva e-mail s denným prehľadom? V závislosti od rolí a nastavení spoločnosti: **Schvaľovateľ / Schvaľovateľ bez práva úprav / Revízor** Dostávajú denný prehľad o: * Faktúrach, ktoré čakajú na ich schválenie. * Objednávkach (PO), ktoré čakajú na ich schválenie. * **Administrátor / Účtovník** Dostávajú denný prehľad o: * Faktúrach v stave „Importované s chybami“, ktoré vyžadujú opravu. * Faktúrach čakajúcich na priradenie (napr. k schvaľovateľovi alebo nákladovému stredisku). * **Zástupcovia (náhrady počas neprítomnosti)** Dostávajú: * Svoje vlastné čakajúce schválenia * Plus čakajúce schválenia / chybné faktúry používateľa, ktorého zastupujú. {% hint style="info" %} E-maily sa odosielajú iba vtedy, ak existuje niečo na nahlásenie (faktúry čakajúce na schválenie alebo faktúry, ktoré boli importované s chybami). Ak nie je nič v poradovníku, neodošle sa žiadny e-mail. {% endhint %} *** ### Spracovanie faktúr a schvaľovací proces Tieto nastavenia definujú spôsob, akým sa s faktúrami v systéme Fitek narába – od ich kontroly až po to, čo sa preveruje pred samotným schválením. ### Povoliť spracovanie faktúr s nulovými peňažnými čiastkami Umožňuje v systéme Fitek spracovávať aj faktúry s nulovou hodnotou. Stáva sa to častejšie, než by ste čakali – napríklad pri zálohových (pro forma) faktúrach, dobropisoch, ktoré sa vzájomne vynulujú, alebo pri informačných dokumentoch, ktoré napriek tomu musia prejsť vaším schvaľovacím procesom. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak vaša firma pravidelne dostáva faktúry s nulovou hodnotou, ktoré je potrebné evidovať. {% endhint %} ### Názov kombinovaného riadku Keď sa viacero riadkov faktúry spojí do jedného riadka (na účely exportu alebo zobrazenia), toto nastavenie definuje označenie, ktoré sa na tomto kombinovanom riadku zobrazí. Môžete nastaviť napríklad „Kombinované položky“ alebo iný názov, ktorý dáva zmysel vo vašom kontexte. #### Popis prvého riadka vrátane % DPH a kritérií zoskupovania Určuje, ako Fitek generuje popis pre riadky faktúry. Môžete si vybrať, či chcete do popisu riadka zahrnúť percentuálnu sadzbu DPH a informácie o zoskupovaní. Toto nastavenie ovplyvňuje vzhľad riadkov faktúry priamo v systéme Fitek, ako aj v exportoch. ### Vybrať možnosť zaokrúhľovania Určuje, ako sa narába so zaokrúhľovacími rozdielmi. Zaokrúhľovanie môžete úplne zakázať, pridať na faktúru samostatný riadok pre zaokrúhlenie alebo rozdiel pripočítať k najvyššej položke (riadku) faktúry. ### Povoliť akciu „Potvrdiť všetko“ Toto nastavenie pridá na hlavný panel tlačidlo „Potvrdiť všetko“, ktoré schvaľovateľom umožňuje schváliť viacero faktúr naraz. Je to výrazná úspora času, ak máte dávku jasných a jednoduchých faktúr, no zároveň to znamená, že jednotlivým faktúram sa venuje menej podrobná kontrola. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak váš tím spracováva veľké objemy faktúr a máte zavedené iné formy kontroly. {% endhint %} ### Povoliť akciu „Rýchle potvrdenie“ Podobný princíp, ale na úrovni jednotlivých faktúr – pridáva tlačidlo rýchleho potvrdenia priamo ku každej faktúre na hlavnom paneli. Stačí jedno kliknutie a faktúra je schválená. Je to pohodlné, ale vyžaduje si to zvýšenú pozornosť. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Pre tímy, v ktorých je väčšina faktúr rutinná a nevyžaduje si zakaždú podrobnú kontrolu. {% endhint %} ### Overiť riadky transakcií pri finálnom potvrdení Toto nastavenie vyžaduje, aby boli všetky polia v riadkoch transakcií – ako napríklad účet, kód DPH a ďalšie – riadne vyplnené predtým, než bude možné faktúru potvrdiť a exportovať. Ak čokoľvek chýba, Fitek faktúru nepustí ďalej. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Dôrazne sa odporúča. Ide o jednu z vašich najlepších poistiek pre zachovanie čistých dát vo vašom ERP systéme. {% endhint %} ### Overiť nákladové strediská v predposlednom kroku schvaľovania Ak používate vlastné nákladové strediská (dimenzie ako projekty alebo oddelenia), toto nastavenie zabezpečí, že budú vyplnené skôr, než sa faktúra dostane do fázy finálneho schválenia. Tým sa vyhnete situáciám typu „doplníme to neskôr“. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak sa pri reportingu a alokácii nákladov spoliehate na údaje z dimenzií. {% endhint %} ### Neoverovať riadky transakcií, ak existujte objednávka Keď je k faktúre priradená objednávka (PO), toto nastavenie povie systému Fitek, aby vynechal overovanie riadkov transakcií. Logika je jednoduchá – ak už objednávka obsahuje správne účtovné kódy a dimenzie, nie je potrebné ich znova zadávať manuálne. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak sú vaše údaje v objednávkach (PO) spoľahlivé a nechcete, aby schvaľovatelia vykonávali rovnakú prácu dvakrát {% endhint %} ### Transakčné riadky: Možnosť manuálne upraviť výšku DPH Umožňuje používateľom manuálne upravovať sumu DPH v jednotlivých riadkoch faktúry. Štandardne sa DPH vypočítava automaticky, ale niektoré situácie (ako napríklad čiastočný odpočet DPH alebo osobitné daňové pravidlá) si vyžadujú manuálnu kontrolu. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak váš účtovný tím občas potrebuje manuálne zmeniť (prepísať) vypočítané sumy DPH. {% endhint %} ### Transakčné riadky: Upozorniť na odchýlku celkovej sumy DPH v porovnaní s hlavičkou faktúry Keď je táto funkcia zapnutá, Fitek zobrazí upozornenie, ak sa celková suma DPH vo všetkých riadkoch transakcií nezhoduje so sumou DPH v hlavičke faktúry. Systém faktúru nezablokuje – iba označí nezrovnalosť, aby ju mohol niekto skontrolovať. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Vždy dobrý nápad. Zachytí rozdiely v zaokrúhľovaní a chyby pri zadávaní údajov skôr, než sa dostanú do vášho ERP systému. {% endhint %} *** ### Smerovanie faktúr Toto nastavenie určuje, kam faktúry putujú po ich prijatí do systému. #### Automaticky priradiť kontaktnej osobe Keď faktúra dorazí, Fitek ju môže automaticky nasmerovať určenej kontaktnej osobe na základe vopred definovaných pravidiel. To znamená, že faktúry nezostávajú v spoločnom poradovníku (queue), ale idú priamo k tomu, kto ich má spracovať. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Vysoko sa odporúča. Znižuje to oneskorenia pri spracovaní a robí váš pracovný postup (workflow) oveľa transparentnejším. {% endhint %} *** ### Integrácia a export Tieto nastavenia určujú, ako a kedy údaje o vašich faktúrach opúšťajú Fitek a prichádzajú do vášho ERP alebo iných systémov. Ich správne nastavenie je nevyhnutné pre presné a včasné vykazovanie (reporting). #### Režim exportu faktúr Môžete si vybrať medzi dvoma prístupmi: * Na vyžiadanie (On request) – Systém automaticky alebo používateľ manuálne spustí požiadavku na export z ERP systému. * Zakázané (Disabled) – Export faktúr zo systému Fitek je vypnutý. #### Export faktúr: identifikátor používateľa v schvaľovacom procese Toto nastavenie definuje, ktorý identifikátor používateľa (e-mail, používateľské meno alebo kód zamestnanca) sa zobrazí v exportnom súbore pri každom kroku schvaľovania. Váš ERP systém musí tento identifikátor rozpoznať, preto sa uistite, že sa zhoduje s nastavením na strane ERP. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Vždy – len sa uistite, že typ identifikátora zodpovedá požiadavkám (očakávaniam) vášho ERP systému. {% endhint %} ### Export: údaje o dodávateľovi v exportnom XML spravuje aplikácia Toto nastavenie určuje, kto spravuje údaje o dodávateľovi v exporte – či systém Fitek alebo pôvodný XML súbor. Keď ich spravuje Fitek, exportný súbor obsahuje úplné podrobnosti o dodávateľovi uvedené vo vašom registri dodávateľov. Keď je toto nastavenie vypnuté, Fitek exportuje údaje o dodávateľovi, ktoré boli uvedené v pôvodnom XML súbore. ### Zahrnúť riadky faktúry do exportu Keď je táto funkcia zapnutá, exportný súbor obsahuje nielen hlavičku faktúry a riadky transakcií, ale aj samotné riadky faktúry. Štandardne odporúčame toto nastavenie vypnúť, pretože môže vo vašom ERP systéme spôsobiť duplicitné riadky transakcií. ### Export faktúr: zahrnúť informácie o prepojených objednávkach Ak vo Fiteku párujete faktúry s objednávkami (PO), toto nastavenie pridá informácie o daných objednávkach do exportu. Váš ERP systém ich potom môže použiť na uzavretie alebo aktualizáciu príslušnej objednávky. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak používate párovanie s objednávkami (PO matching). {% endhint %} ### Export faktúr: súbory, ktoré sa majú zahrnúť Táto skupina nastavení vám umožňuje presne si vybrať, ktoré súbory budú priložené k exportnému balíku. Každú možnosť môžete zapnúť alebo vypnúť samostatne: * Pôvodná faktúra v PDF – PDF súbor faktúry v podobe, v akej bol prijatý. * Pôvodná faktúra v XML – štruktúrované XML údaje faktúry. * Ostatné PDF súbory – akékoľvek ďalšie PDF prílohy. * Súbory iného typu než PDF – ostatné typy dokumentov priložené k faktúre. * Odkazy – akékoľvek URL adresy prepojené s faktúrou. * Odkaz na dokument – priamy odkaz vedúci späť na danú faktúru v systéme Fitek. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Toto nakonfigurujte podľa toho, čo vyžaduje váš ERP alebo archivačný systém. Väčšina nastavení zahŕňa minimálne pôvodné PDF a súbor XML. {% endhint %} ### Automaticky odosielať importované odberateľské faktúry Keď je táto funkcia zapnutá, importované odberateľské faktúry sa automaticky posúvajú do ďalšieho kroku vášho schvaľovacieho procesu – bez potreby manuálneho zásahu. To pomáha udržiavať plynulosť procesov, najmä ak spracovávate veľké množstvo odberateľských faktúr. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak chcete, aby odoslané faktúry prechádzali systémom automaticky bez potreby manuálneho zásahu. {% endhint %} *** ### Integrácie a API Tieto nastavenia určujú, ako Fitek komunikuje s vaším ERP a ďalšími externými systémami prostredníctvom rozhraní API. Väčšina z nich sa konfiguruje počas implementácie a neskôr sa mení len zriedka. #### Povoliť rozhraniam API pre dimenzie vytvárať vlastné nákladové ciele Keď je táto funkcia zapnutá, externé systémy môžu prostredníctvom API vytvárať vo Fiteku nové nákladové strediská a dimenzie (CCO). To je užitočné najmä vtedy, ak je váš ERP alebo systém pre správu kmeňových dát (master data) hlavným zdrojom pravdy pre dimenzie – zmeny v nich sa potom automaticky prejavia aj v systéme Fitek. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak spravujete dimenzie vo svojom ERP systéme a chcete, aby sa do Fiteku synchronizovali automaticky. {% endhint %} ### Informovať externé API o zmenách stavu faktúr Odošle oznámenie do externého systému vždy, keď faktúra zmení svoj stav – napríklad po jej schválení alebo exportovaní. Toto je užitočné, ak používate vlastné prehľady (dashboardy), procesy alebo iné nástroje, ktoré musia reagovať na to, čo sa v systéme Fitek práve deje. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak máte externý systém, ktorý sleduje stavy faktúr alebo na ne reaguje. {% endhint %} ### Informovať externé API o zmenách stavu objednávok Rovnaký princíp ako pri predchádzajúcom bode, ale týka sa objednávok (PO). Keď sa v systéme Fitek zmení stav objednávky, prepojený systém o tom dostane oznámenie. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak váš nákupný (procurement) alebo ERP systém potrebuje aktualizácie objednávok (PO) z Fiteku v reálnom čase. {% endhint %} ### Odosielať faktúry pripravené na export na externú URL adresu Namiesto čakania na to, kým niekto manuálne spustí export, môže Fitek automaticky odoslať (push) faktúry na zadanú URL adresu ihneď, ako sú pripravené. Ide o krok nad rámec štandardného automatického exportu – dáta sa odosielajú na vami definovaný vlastný koncový bod (endpoint). {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak používate middleware alebo vlastnú integračnú vrstvu medzi Fitekom a vaším ERP systémom. {% endhint %} ### Koncový bod strednej vrstvy (Mid-layer endpoint) Špecifikuje URL adresu systému strednej vrstvy (middleware), ktorý sa nachádza medzi Fitekom a vaším ERP. Ak vaša integrácia využíva strednú vrstvu (na transformáciu dát, smerovanie alebo protokolovanie), tu určíte, kam má Fitek odosielať údaje. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Iba ak vaša integračná architektúra zahŕňa middleware. Váš implementačný partner bude vedieť, či je to váš prípad. {% endhint %} *** ### Import faktúr a transformácia dát Tieto nastavenia ovplyvňujú to, čo sa deje s údajmi faktúr v momente, keď prichádzajú do systému Fitek. #### Prepísať hodnoty súvisiacou dimenziou Keď je táto funkcia zapnutá, určité polia (napríklad nákladové stredisko) môžu byť počas importu automaticky prepísané údajmi zo súvisiacej dimenzie. Toto je užitočné, ak vaša štruktúra dimenzií obsahuje predvolené hodnoty, ktoré majú mať prednosť pred tými, ktoré sú uvedené priamo na faktúre. {% hint style="info" %} Kedy to použiť: Ak vaše nastavenie dimenzií obsahuje predvolené hodnoty, ktoré by mali mať pri importe prioritu. {% endhint %} *** ### Finančné nastavenia Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob, akým sa finančné údaje zobrazujú a spracovávajú. #### Predvolená mena Nastavuje základnú menu pre vašu spoločnosť v systéme Fitek. Toto nastavenie ovplyvňuje peňažné limity, zobrazovanie súm a výstupné zostavy (reporting). #### Peňažné sumy: presnosť na desatinné miesta Definuje, koľko desatinných miest sa používa pre cenu položky, množstvo, základ dane (netto), DPH a celkové sumy. Správna presnosť závisí od vášho odvetvia a účtovných požiadaviek – väčšina spoločností používa dve desatinné miesta, no niektoré ich potrebujú viac. *** ### Zobrazenie #### Zobraziť identifikačné číslo z ERP v hlavičke faktúry Zobrazuje jedinečné ID číslo faktúry z vášho ERP systému priamo v hlavičke faktúry v systéme Fitek. Používateľom to uľahčuje krížovú kontrolu faktúr medzi Fitekom a ERP systémom bez toho, aby museli neustále prepínať medzi oknami. Kedy to použiť: Ak vaši používatelia často vyhľadávajú faktúry v oboch systémoch súčasne. *** ### Prihlásenie a prístup Tieto nastavenia určujú, ktoré metódy prihlásenia majú vaši používatelia k dispozícii. Ak vaša organizácia využíva jednotné prihlásenie (Single Sign-On – SSO), môžete ostatné metódy zakázať, aby ste zachovali jednoduchosť a bezpečnosť. #### Povoliť prihlásenie pomocou e-mailu a hesla Umožňuje používateľom prihlásiť sa pomocou ich e-mailovej adresy a hesla. Toto je najbežnejší spôsob prihlásenia. #### Povoliť prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla Umožňuje používateľom prihlásiť sa pomocou používateľského mena (namiesto e-mailu) a hesla. Niektoré organizácie uprednostňujú túto možnosť, ak e-mailové adresy nie sú praktické ako prihlasovacie identifikátory. #### Vlastná URL adresa pre prihlásenie Umožňuje vám nastaviť vlastnú adresu prihlasovacej stránky – napríklad ak používate SSO alebo chcete mať prihlasovaciu stránku s vlastným brandom (značkou). Po nakonfigurovaní budú používatelia presmerovaní na túto URL adresu namiesto štandardnej prihlasovacej stránky Fitek. *** ### Kontakt na spoločnosť a podpora Tieto nastavenia definujú kontaktné informácie a údaje o podpore, ktoré vaši používatelia uvidia priamo v systéme Fitek. #### Kontaktné údaje spoločnosti Ukladá kontaktné informácie vašej spoločnosti. Tieto údaje sa môžu zobrazovať v používateľskom rozhraní a môžu byť zahrnuté aj v exportoch. #### E-mailová adresa podpory E-mailová adresa, ktorá sa zobrazí používateľom, keď potrebujú pomoc. Ak máte interný helpdesk, ktorý rieši otázky ohľadom systému Fitek, uveďte adresu na váš vlastný tím. V opačnom prípade ponechajte predvolené kontaktné údaje podpory Fitek. #### Telefón na podporu Telefónne číslo zobrazené pre otázky týkajúce sa podpory. #### Text podpory Vlastná správa, ktorá sa používateľom zobrazí v sekcii podpory. Môžete sem pridať užitočný kontext – napríklad „v prípade naliehavých problémov kontaktujte priamo IT oddelenie“ alebo odkazy na interné zdroje. #### Odkaz na používateľskú príručku Nastavuje URL adresu, ktorá sa zobrazí na hlavnom paneli (dashboarde), keď používatelia kliknú na pomocníka. Môžete ju nasmerovať na vašu vlastnú internú dokumentáciu alebo na portál podpory Fitek. Kedy to použiť: Toto nakonfigurujte vždy – ušetrí to vášmu tímu čas, keď budú mať používatelia otázky. *** ### Ako vyťažiť z vašich nastavení maximum Všetky vyššie uvedené nastavenia tak či onak ovplyvňujú kvalitu vašej každodennej práce. Tu je praktický súhrn toho, na čom záleží najviac: * Úplnosť údajov – zapnite si overovanie riadkov transakcií a overovanie nákladových cieľov (CCO), aby sa do exportu nedostali žiadne záznamy s chýbajúcimi poliami. * Včasné exporty – používajte automatický režim exportu, aby sa potvrdené faktúry dostali do vášho ERP systému bez potreby manuálneho zásahu. * Čisté údaje o dodávateľoch – povoľte správu neregistrovaných dodávateľov a kontroly v obchodnom registri, aby ste sa vyhli medzerám a chybám v dátach. * Presné mapovanie – uistite sa, že vaše identifikátory používateľov pre export a vlastníctvo údajov o dodávateľoch sú zosúladené s vaším ERP systémom. Ak sa vám zdá, že vaše reporty nesedia, začnite kontrolou týchto nastavení. Často stačí len malá zmena v konfigurácii, aby všetko fungovalo správne. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/slovakia-slovencina/zaciname/nastavenia/nastavenia-spolocnosti.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.