# Pytania i odpowiedzi

Ta strona odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące Fitek — od rozpoczęcia pracy i konfiguracji przepływów pracy, po rozwiązywanie problemów i zrozumienie działania funkcji. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, przejrzyj nasze przewodniki lub skontaktuj się z pomocą techniczną.<br>

### Moduł faktury zakupu

### P: Faktura utknęła w procesie zatwierdzania. Jak mogę sprawdzić, na kogo czeka?

O: Otwórz fakturę i przejdź do sekcji Potwierdzenie/Przepływ potwierdzenia. Zobaczysz wszystkie kroki, osoby zatwierdzające i ich status (oczekujące, zatwierdzone, odrzucone, pominięte). Wiersz bez decyzji pokazuje, kto musi podjąć działanie jako następny. Jeśli jest to krok równoległy lub krok „X z Y”, sprawdź, ile zatwierdzeń jest wymaganych i ile zostało już zatwierdzonych.

### P: Muszę zmienić osobę zatwierdzającą na jednej konkretnej fakturze. Czy mogę to zrobić samodzielnie?

O: Jeśli masz rolę „Zatwierdzający + Osoba przydzielająca, Zatwierdzający + Osoba przydzielająca + Ukończenie przepływu pracy” lub „Administrator”, otwórz fakturę i kliknij ikonę „Edytuj przepływ potwierdzenia” (ołówek). Możesz zmienić użytkownika, dodać kogoś przed sobą lub po sobie i zapisać. Dotyczy to tylko tej faktury, a nie całego przepływu pracy w firmie.

### P: Przepływ potwierdzenia zniknął z listy rozwijanej. Dlaczego nie mogę go wybrać?

O: Przepływy są wyświetlane tylko wtedy, gdy są aktywne. Poproś administratora o otwarcie Ustawienia → Przepływy potwierdzenia i sprawdzenie, czy przełącznik Aktywny przepływu jest WYŁĄCZONY. Nieaktywne przepływy są ukrywane przed nowymi fakturami i regułami automatyzacji, ale pozostają zapisane.

### P: Ktoś zmienił osoby zatwierdzające w całej firmie. Jak mogę sprawdzić, kto może to zrobić?

O: Tylko administratorzy mogą edytować przepływy w Ustawieniach → Przepływy potwierdzenia (dodawać/usuwać/zmieniać osoby zatwierdzające, zmieniać kroki, aktywować/dezaktywować, usuwać). Zwykli zatwierdzający mogą zmieniać przepływy tylko na poszczególnych fakturach, jeśli pozwala na to ich rola.

***

#### Import faktur i brakujące faktury

### P: Dostawca twierdzi, że wysłał e-fakturę, ale nie mogę jej znaleźć w Fitek. Co mam najpierw sprawdzić?

O: Sprawdź rejestr faktur zakupu bez ścisłych filtrów (usuń filtry daty i statusu). Jeśli nadal jej brakuje, sprawdź, czy:

* e-faktura została wysłana na prawidłowy adres firmowej skrzynki pocztowej i
* skrzynka pocztowa jest poprawnie skonfigurowana w konfiguracji firmowej skrzynki pocztowej.

Jeśli w Twoim środowisku dostępne są widoki „Problemy z importem”, sprawdź, czy nie występują tam błędy.

### P: Niektóre faktury są importowane, ale wyświetlają błędy. Gdzie mogę sprawdzić, co poszło nie tak?

O: W rejestrze faktur przefiltruj według „Problemy z importem” (jeśli dostępne). Otwórz fakturę i przeczytaj komunikat o błędzie. Zazwyczaj wskazuje on na brak pól obowiązkowych lub nieprawidłowe dane (np. błędny kod VAT, brak dostawcy). Popraw dane i spróbuj ponownie przetworzyć.

### P: Zaimportowane faktury zawierają nieprawidłowe dane dostawcy lub kosztu. Co powinienem sprawdzić?

O: Najpierw upewnij się, że system źródłowy/XML wysyła prawidłowe wartości. Następnie sprawdź:

* Reguły dopasowywania dostawców (np. na podstawie numeru rejestracyjnego, numeru VAT, adresu e-faktury)
* Domyślne ustawienia firmy i reguły automatyzacji, które mogą nadpisywać pola

Jeśli ten sam problem powtarza się, zazwyczaj jest to problem z mapowaniem lub danymi źródłowymi, a nie jednorazowy błąd ręczny.

***

#### Kodowanie / alokacja kosztów (konta, centra kosztów, CCO)

### P: Dlaczego wiersze transakcji znikały z już wypełnionej faktury po zmianie celów kosztowych?

O: Jeśli niestandardowe cele kosztowe (CCO) faktury zakupu zostały nieprawidłowo włączone/wyłączone, starsze faktury mogły tymczasowo wyświetlać/ukrywać wiersze. Ten błąd został naprawiony w obecnych wersjach, ale jeśli nadal go widzisz, unikaj włączania/wyłączania CCO podczas audytów i skontaktuj się z działem wsparcia, podając przykłady faktur.

### P: Nie mogę wybrać oczekiwanego centrum kosztów ani wymiaru. Czy został on usunięty?

O: Otwórz Ustawienia → Cele kosztowe / CCO (jeśli jesteś administratorem) i sprawdź, czy:

* Sam cel kosztowy jest aktywny
* Jest dozwolony dla faktur zakupu (nie tylko dla zamówień zakupu i innych modułów)
* Użytkownik ma uprawnienia do wyświetlania i używania tego celu kosztowego

Jeśli moduł zamówień zakupu został wyłączony, ustawienia CCO specyficzne dla zamówień zakupu są ukryte.

### P: Osoba zatwierdzająca widzi inne wiersze kosztów niż ja. Czy to normalne?

O: Tak, w zależności od konfiguracji:

* Niektórzy użytkownicy widzą tylko sumy na poziomie nagłówka, inni widzą szczegółowe wiersze.
* Niektóre cele kosztowe mogą być widoczne tylko dla określonych ról lub firm.

Jeśli coś wydaje się nie tak (np. brakuje wierszy), sprawdź, czy faktura nie została ponownie zakodowana przez innego użytkownika od czasu jej ostatniego otwarcia.

***

#### Raportowanie i rejestr faktur

### P: Jak mogę sprawdzić, kto i kiedy zatwierdził moje faktury?

O: Użyj raportu „Zatwierdzający” lub opcji „Eksportuj do XLSX z zatwierdzeniami” w rejestrze faktur zakupowych (jeśli jest włączona). Ten eksport obejmuje każdy krok zatwierdzenia, użytkownika, czynność i znacznik czasu, w stosownych przypadkach dla powiązanych firm.

### P: Dlaczego widzę tę samą fakturę kilka razy w rejestrze, gdy filtruję według powiązanych firm?

O: Sprawdź, czy:

* Zastosowano wiele filtrów powiązanych firm
* Faktura rzeczywiście należy do więcej niż jednego powiązanego kontekstu (np. usług współdzielonych)

### P: Jak mogę zapisać szablon filtra w rejestrze faktur zakupowych?

Jeśli regularnie używasz tych samych kryteriów wyszukiwania – na przykład tylko faktur ze statusem „Przypisane” dla określonego zakresu dat – możesz zapisać go jako szablon filtra. Dzięki temu możesz zastosować ten sam filtr jednym kliknięciem, zamiast konfigurować wszystko ręcznie za każdym razem.

**Zapisywanie filtra**

1. Otwórz rejestr faktur zakupowych
2. Skonfiguruj filtry według własnych potrzeb: status, dostawca, zakres dat, wymiary lub dowolną inną kombinację.
3. Upewnij się, że lista zawiera dokładnie te faktury, których szukasz.
4. Kliknij „Zapisz jako szablon filtra”.
5. Nadaj mu jasną nazwę, na przykład „Moje zatwierdzenia – ten miesiąc” lub „Nowe faktury – ostatnie 90 dni”.
6. Jeśli chcesz, aby ten filtr ładował się automatycznie przy każdym otwarciu rejestru, oznacz go jako domyślny.
7. Zapisz

Twój szablon pojawi się teraz na liście rozwijanej „Zapisane filtry” u góry rejestru. Następnym razem po prostu go wybierz i kliknij Zastosuj.

**Kto może zobaczyć zapisane filtry?**

Szablony filtrów są osobiste i specyficzne dla firmy. Tylko Ty możesz zobaczyć i używać zapisanych filtrów. Są one dostępne tylko w firmie, w której je utworzyłeś.

**Usuwanie filtra, którego już nie potrzebujesz**

1. Kliknij menu rozwijane „Zapisany filtr” w rejestrze
2. Znajdź filtr, który chcesz usunąć
3. Kliknij ikonę kosza obok niego

Filtr zostanie trwale usunięty – nie można go przywrócić po usunięciu. Utrzymuj porządek na liście, usuwając filtry, których już nie używasz, aby te, które są istotne, były łatwe do znalezienia.

***

### Moduł zamówień

### P: Moje zamówienie zakupu (PZ) utknęło, a dostawcy czekają. Jak mogę sprawdzić, co je blokuje?

O: Otwórz zamówienie zakupu i sprawdź jego status oraz sekcję zatwierdzenia/potwierdzenia. Jeśli zatwierdzenia są skonfigurowane:

* Sprawdź, na którego użytkownika zamówienie zakupu aktualnie czeka.
* Upewnij się, że wszystkie wymagane kroki zostały wykonane (zwłaszcza role ostatecznego zatwierdzenia/„Kończenie przepływu pracy”).

### P: Nie mogę zatwierdzić zamówienia zakupu – przycisk jest nieaktywny. Dlaczego?

O: Sprawdź:

* Swoją rolę (musisz brać udział w procesie zatwierdzania jako osoba zatwierdzająca w bieżącym kroku).
* Czy zamówienie zakupu ma status, w którym zatwierdzenia są dozwolone (np. nie zostało jeszcze zrealizowane/anulowane).
* Czy nie masz braku dostępu do firmy lub modułu.

***

#### Łączenie zamówień i faktur

### P: Połączyłem fakturę z zamówieniem, ale nie widzę jej w sekcji „Powiązane faktury”. Co teraz?

O: Najpierw odśwież stronę i sprawdź zakładkę „Powiązane faktury” w zamówieniu. W starszych wersjach dwukrotne kliknięcie mogło utworzyć niewidoczny podwójny link; problem został rozwiązany. Zawsze:

* Używaj obsługiwanej akcji „Połącz” zamiast dwukrotnego kliknięcia.
* Sprawdź, czy faktura nie jest już w pełni powiązana z innym zamówieniem.

### P: Jak mogę się upewnić, że wszystkie faktury dla zamówienia są połączone?

O: Z zamówienia: Otwórz zakładkę „Faktury” / „Powiązane faktury” i przejrzyj wszystkie powiązane faktury. Z faktury: Otwórz zakładkę „Zamówienia”, aby zobaczyć powiązane zamówienia. Jeśli czegoś brakuje, wyszukaj rejestr faktur według dostawcy i kwoty, a następnie połącz ręcznie.

***

#### Cele kosztowe i wymiary zamówień (PO)

### P: Nie widzę już ustawień celów kosztowych związanych z zamówieniem. Czy je utraciliśmy?

O: Jeśli moduł zamówienia (PO) jest wyłączony w Twoim środowisku, ustawienia CCO specyficzne dla zamówienia (PO) są celowo ukryte. Nie są one usuwane, a jedynie niewidoczne. Po ponownym włączeniu modułu ustawienia CCO zamówienia (PO) stają się ponownie widoczne.

### P: Zamówienia (PO) używają innych CCO niż faktury – czy to błąd konfiguracji?

O: Niekoniecznie. W niektórych konfiguracjach:

* Zamówienia (PO) i zamówienia (PI) mogą używać różnych konfiguracji CCO (na przykład zamówienia (PO) mają kody projektów, zamówienia (PI) mają szczegółowe konta).

Sprawdź ustawienia z administratorem, aby potwierdzić, co jest dozwolone w danym module.

***

### Moduł sprzedaży

### P: Faktury sprzedaży mają status „Problemy z importem”. Jak to naprawić?

O: Otwórz fakturę i przeczytaj komunikat o błędzie. Typowe przyczyny:

* Brak pól obowiązkowych (ID klienta, termin płatności)
* Nieprawidłowe dane VAT
* Nieprawidłowy format z systemu źródłowego

Popraw pola bezpośrednio w Fitek, jeśli jest to dozwolone, lub popraw dane źródłowe i ponownie zaimportuj.

### P: Klient twierdzi, że nie otrzymał faktury sprzedaży wysłanej za pośrednictwem e-faktury lub Peppol. Od czego zacząć?

O: W rejestrze faktur sprzedaży filtruj według:

* Statusu „Problemy z dostawą” (jeśli dostępny)
* Lub skorzystaj z eksportu importu i problemów z dostawą

Sprawdź przyczynę błędu (nieprawidłowy identyfikator odbiorcy, nieosiągalny punkt końcowy itp.). Popraw dane podstawowe odbiorcy (np. adres e-faktury, identyfikator Peppol) i wyślij ponownie.

***

#### Raportowanie i uzgadnianie sprzedaży

### P: Jak mogę uzgadniać faktury sprzedaży między Fitek a moim systemem ERP?

O: Użyj:

* Eksportu rejestru faktur sprzedaży (CSV/XLSX)
* Dowolnego API (Eksport v3) skonfigurowanego w Twoim środowisku

Porównuj według numeru faktury, daty, kwoty i identyfikatora klienta. W przypadku rozbieżności sprawdź:

* Czy niektóre faktury pozostały w statusie błędu w Fitek
* Czy niektóre faktury zostały anulowane lub uznane po eksporcie

***

### Moduł wydatków

### P: Mój wniosek o zwrot kosztów utknął i nie widzę, kto powinien go zatwierdzić.

O: Otwórz wydatek i sprawdź sekcję zatwierdzenia/potwierdzenia:

* Pokazuje ona aktualnego(-ych) zatwierdzającego(-ych)
* Status każdego kroku (oczekiwanie, zatwierdzenie, odrzucenie)

Jeśli istnieje łańcuch oparty na Twoim dziale lub kierowniku, sprawdź, czy ustawienia Twojego kierownika w profilu użytkownika są poprawne.

### P: Nie mogę przesłać mojego wydatku z powodu brakujących pól. Co powinienem(-am) zrobić?

O: Sprawdź:

* Wszystkie obowiązkowe pola (data, cel, kategoria, kwota, centrum kosztów, projekt)
* Zasady załączników (niektóre firmy wymagają paragonu dla każdej pozycji lub powyżej progu)

Jeśli obowiązkowe pole wydaje się nieistotne, jest to decyzja konfiguracyjna — skontaktuj się z administratorem wewnętrznym.

***

### Wykrywanie oszustw

### P: Faktura została oznaczona jako podejrzana. Co mam zrobić dalej?

O: Otwórz fakturę i zapoznaj się z wyjaśnieniem anomalii. Postępuj zgodnie z (wewnętrzną) procedurą Twojej firmy:

* Zweryfikuj dane dostawcy
* Potwierdź z wnioskodawcą lub właścicielem firmy
* Dopiero wtedy zatwierdź lub odrzuć

Jeśli uważasz, że to fałszywie dodatni wynik, zanotuj to i poinformuj administratora, aby można było dostosować progi lub reguły.

***

### ERP i integracje

### P: Faktury są zatwierdzone, ale nie są widoczne w moim systemie ERP. Co powinienem sprawdzić?

O: Sprawdź kolejno:

* Status faktury w systemie Fitek – czy jest w pełni zatwierdzona i czy jej status pozwala na eksport?
* Logi eksportu (jeśli dostępne) – czy występują błędy w partii lub fakturze?
* Konfiguracja eksportu – poprawna firma, użytkownik integracji, punkt końcowy i harmonogram

Jeśli określone faktury nie zostaną zaakceptowane, porównaj je z pomyślnie wyeksportowanymi, aby wykryć wzorce (np. brak konta, CCO lub wymiaru).

### P: System ERP odrzuca niektóre faktury z błędami w kodzie. Jak to naprawić w systemie Fitek?

O: Odczytaj komunikat o błędzie z logu eksportu (np. nieznane konto, nieprawidłowy kod VAT). Następnie:

* Popraw kodowanie faktury (konto, centrum kosztów, VAT)
* Upewnij się, że dane podstawowe są zgodne między systemami ERP i Fitek
* Ponownie wyeksportuj fakturę

***

### Uwierzytelnianie i zarządzanie użytkownikami

### P: Nie mogę zalogować się za pomocą estońskiego dowodu osobistego po otrzymaniu nowego.

O: Upewnij się, że:

* Używasz obsługiwanej przeglądarki i najnowszego oprogramowania do obsługi dowodów osobistych.
* Twoje środowisko korzysta z wersji zawierającej najnowszą poprawkę do estońskiego dowodu osobistego.

Jeśli problem będzie się powtarzał, zrób zrzuty ekranu błędów i dokładny typ/wersję karty, aby uzyskać pomoc techniczną.

### P: Jak użytkownik może zmienić swój adres e-mail w Fitek?

O: Tylko sam użytkownik może zmienić swój adres e-mail — administratorzy nie mogą tego zrobić. Adres e-mail jest jego loginem i adresem, na który wysyłane są wszystkie powiadomienia, więc jest traktowany jako dane osobowe, które może aktualizować tylko właściciel konta.&#x20;

Aby je zmienić:

1. Zaloguj się do Fitek, używając swojego obecnego adresu e-mail i hasła.
2. Kliknij swoje imię i nazwisko, aby otworzyć swój profil.
3. Przejdź do „Edytuj dane osobowe”.
4. Wpisz swój nowy adres e-mail w polu „Adres e-mail”.
5. Kliknij „Zapisz i zamknij”.
6. Fitek wyśle ​​link weryfikacyjny na nowy adres e-mail – kliknij go, aby potwierdzić zmianę.

Po weryfikacji nowy adres e-mail stanie się Twoim loginem i adresem powiadomień.

**Jeśli nie możesz zalogować się przy użyciu starego adresu e-mail,** na przykład nie masz już dostępu do tej skrzynki pocztowej – wypróbuj najpierw opcję „Zapomniałem hasła”. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z administratorem swojej firmy lub działem pomocy technicznej Fitek, aby przywrócić dostęp. Gdy będziesz mógł się ponownie zalogować, możesz samodzielnie zmienić adres e-mail, jak opisano powyżej.

### P: Podczas tworzenia konta wprowadzono błędny adres e-mail. Jak użytkownik może się zalogować?

Jeśli adres e-mail w systemie zawiera błędny adres, użytkownik nie może się zalogować i nie otrzyma wiadomości e-mail z prośbą o zresetowanie hasła – ponieważ wiadomości e-mail są wysyłane na adres, który nie istnieje lub należy do kogoś innego.

Problem ten może rozwiązać tylko pomoc techniczna Fitek. Oto, co należy zrobić:

1. Potwierdź problem: sprawdź, czy adres e-mail w systemie rzeczywiście zawiera literówkę i dlatego użytkownik nie może się zalogować.
2. Skontaktuj się z pomocą techniczną Fitek, podając następujące dane:
   * Nazwę firmy i kod rejestracyjny
   * Imię i nazwisko użytkownika
   * Nieprawidłowy adres e-mail aktualnie w systemie
   * Prawidłowy adres e-mail, na który należy go zmienić
   * Uwaga: jest to literówka z momentu utworzenia konta i użytkownik nigdy nie mógł się zalogować.
3. Pomoc techniczna Fitek poprawi adres e-mail w systemie.
4. Po poprawieniu użytkownik może zalogować się przy użyciu prawidłowego adresu e-mail, używając istniejącego hasła, jeśli zostało już ustawione, lub używając opcji „Zapomniałem hasła”, aby je utworzyć.

Ta sytuacja ma miejsce tylko wtedy, gdy adres e-mail był błędny od samego początku. Jeśli użytkownik musi zmienić swój adres e-mail z jakiegokolwiek innego powodu (np. przejścia na nowy służbowy adres e-mail), może to zrobić samodzielnie za pośrednictwem swojego profilu.

### P: Adres e-mail został wprowadzony z błędem. Czy użytkownik nadal może zalogować się za pomocą Smart-ID lub karty identyfikacyjnej?

Tak. Jeśli użytkownik ma skonfigurowane uwierzytelnianie Smart-ID lub karty identyfikacyjnej, może zalogować się za pomocą tych metod, nawet jeśli adres e-mail w systemie jest nieprawidłowy. Jest to możliwe, ponieważ uwierzytelnianie Smart-ID i karty identyfikacyjnej opiera się na danych identyfikacyjnych, a nie na adresie e-mail.

Aby się zalogować:

1. Przejdź do strony logowania Fitek
2. Wybierz Smart-ID lub kartę identyfikacyjną jako metodę logowania
3. Uwierzytelnij się jak zwykle

Po zalogowaniu użytkownik może przejść do swojego profilu, otworzyć „Edytuj dane osobowe” i samodzielnie poprawić adres e-mail. Po zapisaniu Fitek wyśle ​​link weryfikacyjny na nowy adres e-mail: kliknij go, aby potwierdzić, a poprawiony adres e-mail stanie się adresem logowania i adresem powiadomień.

**Kiedy nadal potrzebujesz pomocy technicznej**

Jeśli użytkownik nie ma skonfigurowanego Smart-ID lub karty identyfikacyjnej lub z jakiegokolwiek powodu nie może zalogować się za pomocą tych metod, korekta adresu e-mail musi zostać przesłana do pomocy technicznej Fitek.

### P: Jak mogę kontrolować, które wymiary widzi użytkownik w Fitek?

Jeśli chcesz mieć pewność, że użytkownicy widzą tylko cele kosztowe i wartości wymiarów istotne dla ich pracy – na przykład osoba zatwierdzająca widzi tylko centra kosztów swojego działu, a księgowy ma dostęp do wszystkich wymiarów – możesz to skonfigurować dla każdego użytkownika.

Tylko administratorzy i księgowi z uprawnieniami do konfiguracji mogą zarządzać dostępnością wymiarów dla innych użytkowników.

**Gdzie to skonfigurować**

1. Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy
2. Znajdź użytkownika i otwórz jego dane
3. Otwórz blok „Wymiary”

<figure><img src="/files/JZDSfU6vUcC3SFsgUrrk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Zobaczysz tabelę wartości wymiarów pogrupowanych według celu kosztowego. Każda wartość ma pole wyboru — zaznaczone oznacza, że ​​użytkownik może zobaczyć i używać tego wymiaru, niezaznaczone oznacza, że ​​nie.

**Zarządzanie dostępem**

**Pojedynczo**: zaznacz lub odznacz poszczególne pola wyboru, aby przyznać lub cofnąć określone wartości wymiaru. Przydatne do precyzyjnego dostosowywania dostępu.

**Wszystkie na bieżącej stronie**: użyj pola wyboru „Zaznacz/Odznacz wszystko na tej stronie”, aby szybko przyznać lub cofnąć wszystkie widoczne na bieżącej stronie wartości. Przydatne, gdy wiele wartości jest rozproszonych na wielu stronach.

**Wszystkie dla celu kosztowego**: użyj strzałki obok głównego pola wyboru, aby przyznać lub cofnąć wszystkie aktywne wartości dla całego celu kosztowego jednocześnie. Na przykład „Przyznaj wszystkie 8 pozycji” daje użytkownikowi dostęp do każdego działu, a „Cofnij wszystkie 6 pozycji” usuwa wszystkie kody projektu.

**Doświadczenia użytkownika**

Po dostosowaniu dostępności wymiarów:

* Listy rozwijane w wierszach transakcji pokazują tylko przyznane wymiary: dzięki czemu informacje są zwięzłe i trafne.
* Filtry w rejestrze faktur i archiwum uwzględniają tylko dozwolone wymiary.
* Użytkownik nie może przypadkowo zaksięgować kosztów w wymiarach, których nie powinien używać.

**Typowe ustawienia**

**Nowy księgowy**: użyj opcji „Przyznaj wszystkie” dla głównych celów kosztowych, z którymi pracuje. Pozostaw puste pola nieistotnych celów.

**Osoby zatwierdzające i menedżerowie**: zazwyczaj potrzebują tylko własnego działu lub centrum kosztów. Przydzielaj tylko te, aby zachować przejrzystość interfejsu.

**Wrażliwe wymiary**: jeśli określone projekty lub centra kosztów są poufne, usuń je dla wszystkich, którzy nie potrzebują dostępu.

<br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/poland-polski/help-and-support/pytania-i-odpowiedzi.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.