# Korzystanie z rejestru faktur

Rejestr faktur to miejsce, w którym znajdziesz wszystkie faktury zakupowe w Fitek. To Twój główny widok roboczy – niezależnie od tego, czy chcesz sprawdzić status faktury, znaleźć coś z poprzedniego miesiąca, monitorować, co czeka na zatwierdzenie, czy wyeksportować dane do analizy. Znajdziesz go w sekcji „Faktury zakupowe” w menu po lewej stronie.\
\
![](/files/3fHrHMkiPYByt1tDJWJr)

To, co widzisz, zależy od Twojej roli: jeśli jesteś osobą zatwierdzającą, widzisz tylko faktury, w przypadku których uczestniczysz w procesie zatwierdzania. Jeśli jesteś księgowym lub administratorem, widzisz wszystkie faktury dla swojej firmy.

### Jak wygląda rejestr

<figure><img src="/files/0ptZkjKh9NynKELmWaIj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/KQcrRZhBQcjjdqTL1PVE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Rejestr wyświetla tabelę faktur z następującymi kolumnami:

* **Dostawca**: nazwa dostawcy, opis faktury i wszelkie etykiety specjalne (więcej informacji poniżej)
* **Data faktury:** data na fakturze
* **Data księgowania:** data księgowania
* **Data utworzenia:** data wprowadzenia faktury do systemu Fitek
* **Termin płatności:** data płatności. Jeśli termin płatności przypada w ciągu 5 dni lub już minął, pojawi się wskaźnik ostrzegawczy
* **Kwota**: całkowita kwota brutto i waluta
* **Status:** etap przetwarzania faktury

{% hint style="info" %}
Każdy wiersz zawiera przycisk „Otwórz”, umożliwiający wyświetlenie pełnych szczegółów faktury. Domyślnie faktury są sortowane według daty faktury, od najnowszych na początku.
{% endhint %}

### Specjalne etykiety w kolumnie dostawcy

Niektóre faktury zawierają dodatkowe etykiety obok nazwy dostawcy, aby oznaczyć elementy wymagające uwagi:

**Kredyt**: to jest faktura kredytowa (nota kredytowa), a nie standardowa faktura zakupu.

**Duplikat**: Fitek wykrył, że istnieje już inna faktura z tym samym dostawcą, rokiem i numerem faktury. Warto to sprawdzić przed przetworzeniem, aby uniknąć podwójnej płatności.

Nowy dostawca: ten dostawca nie ma jeszcze kodu ERP na swojej karcie dostawcy. Jeśli w Twojej firmie włączono opcję „Zarządzaj niezarejestrowanymi dostawcami”, eksport tych faktur zostanie zablokowany do czasu uzupełnienia karty dostawcy. Więcej informacji na temat obsługi tego problemu znajdziesz w sekcji [Dostawcy](/fitek-learning-space/poland-polski/zaczynamy/ustawienia/dostawcy.md#manage-unregistered-suppliers).

### Statusy faktur

Kolumna statusu dokładnie informuje, na jakim etapie cyklu życia znajduje się każda faktura:

**Nowa**: faktura dotarła, ale nie została jeszcze wysłana do procesu zatwierdzania. Dane księgowe można nadal swobodnie edytować.

**Przypisana**: faktura znajduje się w procesie zatwierdzania i oczekuje na zatwierdzenie. Rejestr pokazuje, kto jest kolejną osobą zatwierdzającą.

**Zatwierdzona**: wszyscy zatwierdzający w procesie zatwierdzania zatwierdzili fakturę. Jest ona gotowa do eksportu, w zależności od ustawień eksportu w Twojej firmie.

**Odrzucona**: osoba zatwierdzająca odrzuciła fakturę. Wymaga ona uwagi — zazwyczaj korekty lub rozmowy z dostawcą.

**Oczekiwanie na eksport:** faktura została zatwierdzona i oczekuje na eksport do Twojego systemu księgowego.

**Wyeksportowana**: faktura została wysłana do Twojego systemu księgowego. W tym momencie szczegóły faktury i dane księgowe są zablokowane i nie można ich zmienić. Jeśli Twój system ERP zgłosi, że nie otrzymał wyeksportowanej faktury, administrator lub menedżer ds. eksportu może użyć opcji „Wyślij ponownie do eksportu”, aby ponownie ją wyeksportować.

**Nie do eksportu:** proces potwierdzenia został zakończony, ale faktura nie jest przeznaczona do eksportu z Fitek. Kontroluje się to w ustawieniach firmy.

**Usunięto**: faktura została usunięta przez administratora.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/poland-polski/faktury-zakupu/wyszukiwanie/korzystanie-z-rejestru-faktur.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.