# Typowe błędy i ich rozwiązania

**Dlaczego Ci to pokazujemy?**

Rzeczy nie zawsze działają tak, jak się spodziewasz. Faktura gdzieś utknęła, plik nigdy nie dotarł. W takich sytuacjach nie chcesz zgadywać – chcesz wiedzieć dokładnie, co się dzieje i jak to naprawić.

Tutaj zbieramy najczęściej występujące sytuacje. Nie wszystkie możliwe błędy (od tego jest nasz zespół wsparcia), ale rzeczywiste scenariusze, które wpływają na Twoją pracę.

**Jak z tego korzystać?**

Znajdź sytuację, która odpowiada Twojemu problemowi. Dokładnie wyjaśnimy Ci, co sprawdzić i gdzie szukać w Fitek. Rozwiążesz problem samodzielnie lub będziesz mieć konkretne informacje do przekazania naszemu zespołowi wsparcia.

***

#### Quick links

* [Sales invoice delivery issues](#your-sales-invoice-didnt-go-out)
* [Invoice stuck in approval](#an-invoice-is-stuck-in-approval)
* [Purchase order linking](#your-purchase-order-and-invoice-linking)
* [Invoices not appearing](#an-invoice-is-stuck-in-approval)
* [Approval flow problems](#an-invoice-is-stuck-in-approval)
* [Login & authentication](#you-cant-log-in-especially-with-your-estonian-id-card)
* [User account validation](#you-hit-a-validation-error-when-creating-a-new-user-account)

***

### Twoja faktura sprzedaży nie została wysłana

**Co się dzieje?**\
Wysyłasz faktury przez Fitek i widnieją one w kategorii „Problemy z dostawą” lub klient twierdzi, że ich nie otrzymał.

**Co sprawdzić?**\
Przejdź do rejestru faktur sprzedaży.

Filtruj według statusu:

* Zaimportowano z problemami
* Problemy z dostawą

Sprawdź status i przyczynę/błąd:

* Brak obowiązkowych pól (np. terminu płatności, sum VAT)
* Błędy walidacji Peppol
* Klient nie został dopasowany podczas importu

Jeśli potrzebujesz podsumowania, skorzystaj z raportu Eksport → Problemy z importem i dostawą (XLSX), aby zobaczyć fakturę, kanał, status i dokładny komunikat o błędzie.

**Dlaczego to pomaga?**\
Otrzymujesz przejrzystą listę wszystkich problematycznych faktur sprzedaży. Widzisz dokładne komunikaty o błędach zamiast zgadywać. Wiesz, czy poprawić dane faktury w Fitek i wysłać je ponownie, czy naprawić system źródłowy/XML przed ponownym importem.

***

#### Faktura utknęła w zatwierdzeniu

**Co się dzieje?** Faktura zakupu nie jest przetwarzana. Ludzie mówią „Już zatwierdziłem” lub „Nawet jej nie widzę”. Musisz wiedzieć, gdzie utknęła i dlaczego.

**Co sprawdzić**

Otwórz sekcję faktura → Potwierdzenia / Przepływ potwierdzeń.

Sprawdź:

* Bieżący krok i użytkownika
* Status każdego zatwierdzającego (oczekiwanie, zatwierdzenie, odrzucenie, pominięcie)
* Czy przepływ wygląda zgodnie z oczekiwaniami (brak dodatkowych/duplikujących użytkowników)

Jeśli kilku użytkowników powinno zatwierdzić w tym samym kroku (Równoległy / X z Y):

* Sprawdź, ile zatwierdzeń jest faktycznie wymaganych (X)
* Porównaj z liczbą już zatwierdzonych

W rejestrze faktur sprawdź:

* Status ogólny
* Czy faktura została ponownie wysłana do zatwierdzenia po odrzuceniu (i czy role w ostatnich krokach są prawidłowe)

**Dlaczego to pomaga?** Dokładnie widzisz, na kogo czeka faktura, zamiast zgadywać. Można odróżnić prawdziwy problem z procesem (niewłaściwa osoba zatwierdzająca/niewłaściwy przepływ) od zwykłego opóźnienia spowodowanego przez człowieka (ktoś jeszcze nie podjął działania).

***

#### Łączenie zamówienia zakupu i faktury

**Co się dzieje?** Wiesz, że faktura i zamówienie zakupu są ze sobą powiązane, ale nie są widoczne w sekcji „Powiązane faktury” / „Powiązane zamówienia zakupu” lub poprzednie zachowanie polegało na dwukrotnym łączeniu faktury.

**Co sprawdzić**

Otwórz zakładkę „Zamówienie zakupu → Faktury” i sprawdź, czy faktura jest tam widoczna.

Otwórz zakładkę „Faktura → Zamówienia zakupu” i sprawdź widoczność zamówienia zakupu.

Upewnij się, że zamówienie zakupu jest:

* Zatwierdzone (łączenie jest zazwyczaj niedozwolone w sekcji „Nowe” lub „Przypisane”, z wyjątkiem ról specjalnych)
* Masz uprawnienia dostępu do danej faktury

Jeśli łączysz z zamówienia zakupu, użyj ikony łącza.

**Dlaczego to pomaga Ci potwierdzić**, czy problem dotyczy uprawnień / statusu / wcześniejszego błędu, czy też brakującego łącza? Użyj odpowiedniej zakładki i czynności do połączenia.

***

#### Niektóre faktury z poczty e-mail lub systemów zewnętrznych nie są wyświetlane

**Co się dzieje?** Oczekujesz, że faktury będą przychodzić ze skrzynki pocztowej lub bezpośredniego połączenia API. Niektóre nigdy nie docierają do rejestru faktur.

**Co sprawdzić**

**Konfiguracja firmowej skrzynki pocztowej** Sprawdź poprawność adresu skrzynki pocztowej na stronie konfiguracji firmowej skrzynki pocztowej oraz w ustawieniach wysyłania z systemu zewnętrznego. Sprawdź, czy ustawienia potwierdzenia/routingu są zgodne z ustaleniami.

**API/Integracje** do importu zamówienia zakupu lub faktury v3:

* Potwierdź poprawność adresu URL środowiska, użycia identyfikatora Integratora i identyfikatora żądania
* Zweryfikuj przykładowy kod XML pod kątem dostarczonych schematów
* Sprawdź, czy użyty punkt końcowy pasuje do właściwej jednostki (PI, PO, sprzedaż)

**Rejestry i filtry** w rejestrach faktur/faktur sprzedaży:

* Usuń filtry ograniczające (daty, firmy)
* Sprawdź statusy, takie jak problemy z importem

W razie wątpliwości wygeneruj lub poproś o raport dotyczący problemów z importem i dostawą (dla sprzedaży) lub sprawdź dzienniki integracji/śledzenie, jeśli są dostępne.

**Dlaczego to pomaga** Ci odróżnić „brak importu” (nieprawidłowa skrzynka pocztowa/API) od „importu z problemami” (widoczny, ale z błędami). Dajesz naszemu zespołowi wsparcia konkretny materiał (RequestId, przykładowy XML, wiersze błędów) do wykorzystania.

***

#### Przepływ zatwierdzania wygląda nieprawidłowo po ponownym zatwierdzeniu

**Co się dzieje?**\
Faktura została odrzucona. Odesłałeś ją do zatwierdzenia, a teraz osoby zatwierdzające pojawiają się w nietypowej kolejności lub występują nieoczekiwane dodatkowe kroki.

**Co sprawdzić?**\
Na konkretnej fakturze otwórz Przepływ potwierdzenia i porównaj go z przepływem w Ustawieniach → Przepływy potwierdzenia:

* Czy są tam dodatkowi użytkownicy?
* Czy ostatni krok jest ustawiony na dozwolone role (Kończenie przepływu pracy/Administrator)?

W Ustawieniach → Przepływy potwierdzenia sprawdź, czy ktoś ostatnio edytował:

* Ustawienia równoległe/X-of-Y
* Kolejność kroków
* Przypisania użytkowników

***

#### Nie możesz się zalogować, zwłaszcza za pomocą estońskiego dowodu osobistego 

**Co się dzieje?**\
Uwierzytelnianie przestało działać, szczególnie w przypadku estońskiego dowodu osobistego lub aplikacji mobilnej. Lub zachowanie zmieniło się po aktualizacji.

**Co sprawdzić?**\
Sprawdź, które metody uwierzytelniania są włączone w Twoim środowisku:

* Nazwa użytkownika/hasło
* Smart-ID / Mobile-ID (EE/LV/LT)
* Estoński dowód osobisty
* SSO (jeśli dotyczy)

W przypadku estońskiego dowodu osobistego upewnij się, że masz:

* Zgodną przeglądarkę i oprogramowanie do obsługi dowodów osobistych
* Najnowszą wersję komponentów dowodu osobistego

W przypadku aplikacji mobilnej:

* Sprawdź wersję aplikacji na stronie Ustawienia aplikacji
* Sprawdź, czy region jest ustawiony poprawnie, jeśli używasz Smart-ID/Mobile-ID

**Dlaczego to pomaga?**\
Szybko wykluczasz znane, naprawione problemy (np. błąd generacji starego dowodu osobistego). Przekazujesz naszemu zespołowi wsparcia dokładny kontekst: która metoda, która karta, która wersja aplikacji.

***

#### Podczas tworzenia nowego konta użytkownika wystąpił błąd walidacji

**Co się dzieje?**\
System nie pozwala Ci utworzyć nowego użytkownika lub traktuje identyfikatory osobiste w sposób, którego się nie spodziewałeś. Albo jedna osoba rzeczywiście potrzebuje wielu kont (różne firmy, różne adresy e-mail).

**Co sprawdzić?**

* Te same zasady tworzenia i edycji użytkowników
* Usunięto ograniczenie unikalności: brak automatycznego scalania według identyfikatorów osobistych
* Jedna osoba może posiadać wiele kont z różnymi adresami e-mail

Podczas tworzenia użytkownika upewnij się, że:

* Obowiązkowe pola profilu są poprawne
* Format identyfikatora osobistego jest zgodny z lokalnymi zasadami (jeśli został zweryfikowany)<br>

**Dlaczego to pomaga?**\
Unikniesz nieporozumień, gdy spodziewasz się komunikatu „duplikat identyfikatora osobistego = błąd”, a system na to pozwala. Zarządzasz użytkownikami zgodnie z aktualną specyfikacją, a nie ze starymi nawykami.

***

**Nie widzisz tu swojego problemu?** [Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia](/fitek-learning-space/poland-polski/help-and-support/support-contacts.md) - jesteśmy tu, aby pomóc.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/poland-polski/faktury-sprzedazy/rozwiazywanie-problemow/typowe-bledy-i-ich-rozwiazania.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.