# Tiekėjai Tiekėjai Fitek sistemoje yra įmonės arba asmenys, kurie siunčia jums sąskaitas. Kiekvienas tiekėjas turi savo tiekėjo kortelę - tai pagrindinis įrašas su pavadinimu, įmonės kodu, PVM mokėtojo kodu, banko sąskaitomis ir kita informacija, kurią Fitek naudoja apdorodama ir eksportuodama sąskaitas. Jei Jūsų pagrindinė funkcija yra sąskaitų tvirtinimas, su tiekėjų kortelėmis kasdien galite ir nesusidurti. Tačiau jei esate administratorius ar apskaitininkas, šių duomenų tikslumas yra vienas svarbiausių Jūsų darbų Fitek sistemoje. Štai kodėl. ### **Kodėl tiekėjų duomenys yra svarbūs** Kai į Fitek gaunama sąskaita, sistema bando ją susieti su esamu tiekėju pagal tokius duomenis kaip įmonės kodas arba banko sąskaitos numeris. Jei susiejimas teisingas, viskas vyksta sklandžiai - tiekėjo pavadinimas, reikiama banko sąskaita ir tinkamas ERP kodas patenka į Jūsų eksporto failą. Tačiau jei tiekėjo kortelėje duomenys neteisingi arba jei dviejų tiekėjų informacija sutampa, sistema gali parinkti netinkamą tiekėją. Jei Fitek sukonfigūruota eksporto failuose naudoti savo tiekėjų duomenis, klaidingas susiejimas reiškia, kad sąskaita bus eksportuota su neteisingais rekvizitais. Tai rimta problema apskaitai ir galimiems mokėjimams. Tvarkingas tiekėjų registras padeda išvengti tokių situacijų, užtikrina patikimas ataskaitas, sklandesnę ERP integraciją ir geresnę sukčiavimo prevenciją. ### Kas sudaro tiekėjo kortelę Kurdami ar redaguodami tiekėją, paprastai pildote šiuos laukus: * **Pavadinimas** - oficialus tiekėjo pavadinimas. * **Įmonės kodas** - unikalus įmonės registracijos numeris * **PVM mokėtojo kodas** - PVM numeris su šalies priešdėliu (jei taikoma) * **ERP kodas** - tiekėjo kodas, naudojamas Jūsų apskaitos arba ERP sistemoje * **Kontaktinis asmuo** - Jūsų kontaktas tiekėjo įmonėje * **Banko sąskaitos** - viena pagrindinė ir, jei reikia, papildomos sąskaitos. Sutvarkius tiekėjo duomenis, būsimos jų sąskaitos bus susiejamos automatiškai, todėl jums nereikės kiekvieną kartą iš naujo įvedinėti kodų ar banko sąskaitų. *** ### Kelios banko sąskaitos Daugelis tiekėjų naudoja daugiau nei vieną banko sąskaitą. Tai galite atspindėti ir Fitek: kiekviena tiekėjo kortelė gali turėti vieną pagrindinę ir kelias papildomas sąskaitas. Jas galite tvarkyti rankiniu būdu kortelėje arba atnaujinti masiniu būdu per Excel importą. {% hint style="info" %} Banko sąskaita, eksportuojama mokėjimui, visada imama iš kiekvienos sąskaitos lauko „**Atsiskaitomoji sąskaita**“ (**ne iš tiekėjo kortelės**). {% endhint %} {% hint style="success" %} **Papildoma galimybė**: **sukčiavimo aptikimo modulis** Jei Jūsų įmonėje yra įjungtas sukčiavimo aptikimo modulis, Fitek automatiškai palygins sąskaitos lauke „Atsiskaitomoji sąskaita“ nurodytą banko sąskaitą su sąskaitomis, išsaugotomis tiekėjo kortelėje: * Jei jos sutampa: pamatysite **patvirtinimo** piktogramą. * Jei jos nesutampa (arba jei tiekėjo kortelėje nėra nurodytų banko sąskaitų): pamatysite **įspėjimo** piktogramą. * Ši patikra yra **tik vizualinė** – ji neblokuoja apdorojimo, tačiau padeda Jums pastebėti skirtumus ir, jei reikia, pakoreguoti lauką „Atsiskaitomoji sąskaita“. {% endhint %} *Sukčiavimo aptikimo modulis yra papildoma funkcija. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite čia:*[Sukčiavimo aptikimo modulis](/fitek-learning-space/lithuania-lietuva/sukciavimo-aptikimas/sukciavimo-aptikimo-modulis.md) *** ### Masinis importas ir atnaujinimai Jei valdote daug tiekėjų, tvarkyti juos po vieną neefektyvu. Fitek palaiko masinį apdorojimą dviem būdais: **CSV/Excel importas:** galite importuoti tiekėjų duomenis iš failo (kableliais ar kabliataškiais atskirtas CSV, UTF-8 koduotė). Lengviausia pirmiausia eksportuoti esamus tiekėjus iš Fitek į Excel failą ir naudoti jį kaip šabloną – jame jau yra reikiami stulpeliai ir formatas. **API importas:** automatizuotam sinchronizavimui Fitek siūlo „Suppliers Import v3“ API. Tai skirta pradiniam duomenų perkėlimui arba nuolatiniam sinchronizavimui tarp Fitek ir Jūsų pagrindinės duomenų bazės. API apdoroja duomenis fone, todėl net dideli kiekiai nestabdo sistemos darbo. ### Kaip tiekėjų duomenys veikia Jūsų eksportą Svarbu suprasti, kad įmonės nustatymai valdo, iš kur eksporto failas ima tiekėjo duomenis: Kai įjungtas nustatymas **„Eksportas: Tiekėjo duomenys XML faile yra tvarkomi sistemos“**, eksporte naudojami duomenys iš Jūsų Fitek tiekėjo kortelės (pavadinimas, banko sąskaita, kodas). Tai tinkamas pasirinkimas, kai Fitek yra Jūsų pagrindinis patikimų tiekėjų duomenų šaltinis. Kai šis nustatymas išjungtas, eksporto faile paliekama originali informacija iš importuotos sąskaitos XML failo tiksliai tokia, kokia ji buvo gauta. Jei nesate tikri, kokį nustatymą naudoja Jūsų įmonė, pasitarkite su savo administratoriumi arba peržiūrėkite įmonės nustatymus. {% hint style="info" %} **Patarimai, kaip išlaikyti tvarkingą registrą:** * Venkite dubliuotų tiekėjų kortelių ar registracijos kodų - dublikatai sukelia sąsajos problemų * Visada užpildykite įmonės kodą ir PVM kodą - tai padidina susiejimo patikimumą * Užtikrinkite, kad ERP kodai Fitek sistemoje ir Jūsų ERP sutaptų * Tiekėjui pakeitus banko duomenis, iš kart atnaujinkite kortelę ir pašalinkite nebetinkamas sąskaitas * Peržiūrėkite savo įmonės eksporto nustatymus ir įsitikinkite, kad jie atitinka tai, kaip norite tvarkyti tiekėjų duomenis eksporto metu {% endhint %} *** ### **Su tiekėjais susiję įmonės nustatymai** Įmonės nustatymuose yra keletas parinkčių, kurios tiesiogiai veikia tai, kaip Fitek tvarko tiekėjus. Jei valdote tiekėjų registrą, naudinga žinoti, ką jos atlieka. *** ### **Naudoti tiekėjo ERP kodą kaip raktą** Pagal numatytuosius nustatymus, kai importuojate tiekėjus (per CSV arba API), Fitek bando juos susieti su esamais įrašais naudodama laukų derinį: įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, banko sąskaitą ir t. t. Jei randamas atitikmuo, sistema atnaujina esamą tiekėją, užuot sukūrusi dublikatą. Tačiau kai kurios įmonės savo ERP sistemoje tą patį tiekėją turi sukūrę kelis kartus su skirtingais kodais (pavyzdžiui, po vieną kiekvienam skyriui ar kaštų centrui). Jei Jūsų situacija tokia, galite įjungti nustatymą **„Importas: Naudoti tiekėjo ERP kodą kaip raktą“**. Kai ši parinktis įjungta, Fitek importuojamus tiekėjus sieja **tik pagal ERP kodą**, ignoruodama kitus identifikatorius. Kiekvienas unikalus ERP kodas išlieka kaip atskiras tiekėjo įrašas. *** ### **Tikrinti neregistruotus tiekėjus prieš sąskaitos eksportą** Kai šis nustatymas įjungtas, Fitek seka tiekėjus, kuriems trūksta ERP kodo. Jie rodomi su žyma **„Naujas tiekėjas“** pagrindiniame puslapyje, sąskaitų registre ir išplėstiniame sąskaitos vaizde.\ ![](/files/eDKJnalSLv7XTTgZuUQo) Svarbiausia yra tai, kad sąskaitos iš neregistruotų tiekėjų yra blokuojamos ir jų negalima eksportuoti tol, kol kas nors tiekėjo kortelėje neįveda ERP kodo. Tai ypač naudinga, kai Jūsų ERP griežtai reikalauja atitinkamos tiekėjų informacijos ir nepriima sąskaitų su nežinomais tiekėjų kodais. Išsaugojus ERP kodą, žyma dingsta ir sąskaitas vėl tampa galima eksportuoti. ### **El. paštas ir kalba pranešimams apie naujus tiekėjus** Galite nustatyti el. pašto adresą, kuriuo gausite pranešimus kiekvieną kartą, kai Fitek aptiks naują neregistruotą tiekėją. Tai veikia kartu su nustatymu „Tikrinti neregistruotus tiekėjus prieš sąskaitos eksportą“ – kai abu yra aktyvūs, Jūsų komanda gauna el. pašto pranešimą, kaip kasdienių ataskaitų dalį. Įprastai šis adresas nukreipiamas į bendrą pašto dėžutę arba už pagrindinius duomenis atsakingam asmeniui, kad nauji tiekėjai neliktų nepastebėti. Taip pat galite pasirinkti šių pranešimų kalbą. Fitek siunčia juos Jūsų pasirinkta kalba – tai patogu tarptautinėms grupėms, kurių vietinės komandos teikia pirmenybę savo kalbai.
### **Tikrinti tiekėjus verslo registre** Kai kuriose rinkose Fitek gali patikrinti tiekėjo duomenis vietiniame verslo registre sąskaitų importo metu. Įjungus šį nustatymą, tiekėjo įmonės kodas patikrinamas registre ir prie sąskaitos duomenų pridedama oficiali teisinė forma. Tai aktualiausia įmonėms, kurių tiekėjai registruoti toje pačioje šalyje ir kurioms ši informacija reikalinga atitikties ar ataskaitų teikimo tikslais. Jei registre atitikmuo nerandamas, niekas nepridedama - tai sąskaitos neblokuoja. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/lithuania-lietuva/pradzia/nustatymai/tiekejai.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.