# Funkcionalumas

Žemiau pateikiame viską, ką galite nuveikti su „Fitek“, kad transformuotumėte savo finansinius procesus – nuo sąskaitų nusakitymo iki automatizuotų patvirtinimų, išlaidų valdymo, sukčiavimo aptikimo ir viso kito. Nesvarbu, ar tik pradedate, ar valdote sudėtingus procesus, čia rasite Jums reikalingą funkcionalumą.

<figure><img src="/files/CZSywwPiaMEUQcTmogJr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th></th><th data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Neribotas vartotojų skaičius</strong></td><td><p>Pridėkite tiek vartotojų savo organizacijoje, kiek Jums reikia.</p><p></p><ul><li>Jokių komandos dydžio apribojimų</li><li>Kiekvienas vartotojas turi prieigą prie Jūsų plano funkcijų</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Vartotojų rolės ir prieigos</strong></td><td><p>Valdykite vartotojų prieigą ir teises Fitek sistemoje.<br></p><ul><li>Priskirkite skirtingas roles skirtingiems komandos nariams</li><li>Užtikrinkite duomenų saugumą naudodami vartotojų roles</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Integracijos</strong></td><td><p>Sujunkite Fitek tiesiogiai su savo apskaitos sistema.<br> </p><ul><li>Automatiškai sinchronizuokite dokumentus tarp sistemų</li><li>Nereikia rankiniu būdu perrašinėti duomenų</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>API prieiga</strong></td><td><p>Kurkite individualias integracijas su kitomis savo verslo sistemomis.<br></p><ul><li>Prijunkite sistemas, kurioms reikia sąskaitų duomenų</li><li>Automatizuokite duomenų srautus tarp skirtingų platformų</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Mobilioji programėlė</strong></td><td><p>Naudokitės Fitek mobiliąja programėle sąskaitų, pirkimo užsakymų tvirtinimui bei išlaidų valdymui, kad ir kur būtumėte.<br></p><ul><li>Tvirtinkite sąskaitas ir pirkimo užsakymus tiesiog savo telefonu</li><li>Gaukite pranešimus apie naujas užduotis</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Organizacijų palaikymas</strong></td><td><p>Valdykite kelias įmones ar padalinius vienoje Fitek aplinkoje.</p><p></p><ul><li>Tvarkykite visų savo įmonių sąskaitas vienoje vietoje</li><li>Išlaikykite duomenis tvarkingus ir atskirtus</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Įrašai auditui</strong><br>Išsamus kiekvieno veiksmo Fitek sistemoje įrašas.</td><td><p></p><ul><li>Matykite, kas, ką ir kada pakeitė</li><li>Užtikrinkite atitiktį audito ir teisės aktų reikalavimams</li></ul></td><td></td></tr></tbody></table>

<figure><img src="/files/yDIMHiiHT7zBPsjnhVe3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Vizavimo sekos</strong><br>Užtikrinkite sklandų dokumentų apdorojimą organizacijoje.</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><p><strong>Kelių lygių patvirtinimas</strong></p><p>Palaikykite kelis patvirtinimo žingsnius su taisyklėmis, pagrįstomis suma, tiekėjais ir kitais kriterijais.</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Lankstus patvirtinimas</strong><br>Konfigūruokite patvirtinimus kaip nuoseklius, lygiagrečius arba mišrius srautus.</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Patvirtinimas pagal sumą</strong><br>Sąskaitų nukreipimas pagal nustatytas sumų ribas</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><p><strong>Pavadavimai</strong></p><p>Paskirkite kitą asmenį tvirtinti sąskaitas Jūsų vardu, kai esate išvykę.</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><p><strong>Patvirtinimo komentarai</strong></p><p>Palikite pastabas ir klausimus kitiems tvirtintojams.</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><p><strong>Patvirtinimų įrašai</strong></p><p>Išsami patvirtinimų istorija su nurodytais vartotojais ir laiko žymomis auditui.</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><p><strong>Išoriniai patvirtinimai per API</strong></p><p>Jūsų ERP ar kita sistema gali patvirtinti sąskaitas automatiškai.</p></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

<p align="center"><a href="/pages/Hia4zAEfJDEqbhbDVHqv" class="button secondary">Skaitykite daugiau</a></p>

<figure><img src="/files/u5vmpzMNSSDwDAIxbtdh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Automatizacijos</strong></td><td align="center">Sukurkite taisykles, kurios automatiškai priskiria buhalterinius kodus pagal tiekėją bei kitus duomenis ir kriterijus.</td></tr><tr><td align="center"><strong>FitekAI</strong><br>DI siūlo buhalterinius kodus remdamasis Jūsų sąskaitų istorija ir nuolatiniu mokymusi.</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><p><strong>Sąnaudų paskirstymas</strong></p><p>Skaidykite sąskaitos išlaidas keliems skirtingiems skyriams ar projektams.</p></td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>PVM tvarkymas</strong><br>Valdykite PVM mokesčius kiekvienai sąskaitai, palaikant skirtingus PVM tarifus.</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Automatinis sąskaitų perdavimas</strong><br>Sąskaitos automatiškai nukreipiamos tinkamiems tvirtintojams pagal tiekėją, projektą ar kitus sąskaitos duomenis.</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Tiekėjo taisyklės</strong><br>Apibrėžkite specifines kodavimo ir apdorojimo taisykles kiekvienam tiekėjui atskirai.</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Papildomi laukai</strong><br>Pridėkite papildomus laukus, kurių reikia Jums, ir leiskite taisyklėms arba DI padėti užpildyti pagrindinius apskaitos duomenis.</td><td align="center"></td></tr></tbody></table>

<p align="center"><a href="/pages/X8hUgXpQSFdvpvdsboNx" class="button secondary">Skaitykite daugiau</a></p>

<figure><img src="/files/NqQVc3uYLObbNhikPstd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Išlaidų valdymas</strong><br>Leiskite darbuotojams teikti ir valdyti išlaidas naudojant struktūrizuotą procesą.</td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Kvitų/čekių apdorojimas</strong><br>Darbuotojai gali nufotografuoti ir įkelti kvitus naudodamiesi mobiliąja programėle.</td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Lankstus išlaidų tvirtinimas</strong><br>Sukurkite Jūsų poreikiams pritaikytas vizavimo sekas, kurios veiktų pagal tą pačią logiką kaip ir Jūsų įmonės sąskaitų apdorojimas</td><td></td></tr></tbody></table>

<p align="center"><a href="/pages/Hia4zAEfJDEqbhbDVHqv" class="button secondary">Skaitykite daugiau</a></p>

<figure><img src="/files/1jDcVkT80sjeECSAyAp5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>IBAN tikrinimas</strong><br>Sistema automatiškai lygina banko sąskaitą sąskaitą su pateikta tiekėjo informacija sistemoje, taip apsaugodama nuo klaidų ar galimo sukčiavimo.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Tiekėjų pagrindinių duomenų kontrolė</strong><br>Naudokite tiekėjų korteles kaip patikimą banko sąskaitų šaltinį, taip sumažindami klaidingų mokėjimų riziką.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Neatitikimų vertinimas</strong><br>Matykite aiškius įspėjimus, kai sąskaitos mokėjimo duomenys nesutampa su Jūsų tiekėjo nustatymais.<br></td></tr></tbody></table>

<p align="center"><a href="/pages/Hia4zAEfJDEqbhbDVHqv" class="button secondary">Skaitykite daugiau</a></p>

<figure><img src="/files/Q65y5iVgSchuNPZv7uZD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Išankstinio pirkimų tvirtinimo sistema</strong><br>Kurkite ir tvirtinkite pirkimų užsakymus dar prieš pirkdami, kad kiekviena išlaida būtų tvarkoma ir suderinta su Jūsų biudžetu.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Aiški pirkimų tvirtinimo eiga</strong><br>Perduokite pirkimų užsakymus per atitinkamas vizavimo sekas, kad vadovai galėtų peržiūrėti, patvirtinti arba atmesti jas dar prieš pateikiant užsakymą.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Biudžeto ir išlaidų kontrolė</strong><br><strong>S</strong>ekite planuojamas išlaidas pagal pirkimų užsakymus, o ne tik pagal sąskaitas, taip išvengdami viršytų biudžetų ir sutartų limitų.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Sąskaitų susiejimas su pirkimų užsakymais</strong><br>Susiekite gaunamas sąskaitas tiesiogiai su Fitek esančiais pirkimų užsakymais, kad galėtumėte sekti, kas buvo užsakyta, pristatyta ir apmokestinta.</td></tr><tr><td align="center"><p><strong>Rolėmis pagrįsta prieiga ir atsakomybės</strong><br>Suteikite skirtingiems vartotojams aiškias roles (pirkimų užsakymų kūrėjas, tvirtintojas, administratorius, auditorius), kad kiekvienas turėtų tinkamas prieigas.</p><p><br></p></td></tr><tr><td align="center"><strong>Patvirtinimai programėlėje</strong><br>Peržiūrėkite ir tvirtinkite pirkimų užsakymus Fitek mobiliojoje programėlėje kartu su savo sąskaitomis, kad procesai nesustotų darbuotojams nesant darbo vietoje.</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="/files/MJbg4w1l1VTONRSUcfPu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Išmanesnis duomenų pildymas</strong><br>Leiskite DI siūlyti apskaitos dimensijas ir kaštų centrus Jūsų sąskaitose ir išlaidų ataskaitose, remiantis Jūsų istoriniais duomenimis ir buhalterinės apskaitos modeliais.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Produktų kodų pasiūlymai (su Produktų moduliu)</strong><br>Jei Produktų modulis yra įjungtas, DI taip pat siūlo jų kodus sąskaitų eilutėse pagal Jūsų ankstesnius įrašus, neperrašydamas verčių, kurios jau buvo užpildytos automatiškai.</td></tr><tr><td align="center"><strong>DI ir automatizacijos</strong><br>Pritaikius DI pasiūlymus, Jūsų esamoms automatizacijoms teikiama pirmenybė, todėl Jūsų dabartiniai darbo procesai išlieka nepakitę.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Nuolatinis mokymasis iš Jūsų pataisymų</strong><br>Kiekviena eksportuota sąskaita (jei įjungta – ir produkstų kodai) informuoja DI, kuris mokosi iš Jūsų rankiniu būdu atliktų pataisymų ir laikui bėgant tampa vis tikslesnis.</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="/files/N6m915rYfHeIRnhAanEu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Tiekėjų sąrašas ir kortelės</strong><br>Turėkite visus savo tiekėjus viename registre su kiekvienam tiekėjui skirta kortele. Saugokite svarbiausią informaciją, tokią kaip pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, ERP tiekėjo kodas ir pagrindinė banko sąskaita, kad sąskaitos būtų susietos su tinkamu tiekėju ir eksportuotos į Jūsų ERP.</td></tr><tr><td><strong>Kelios vieno tiekėjo banko sąskaitos</strong><br>Išsaugokite visas tiekėjų banko sąskaitas jų tiekėjo kortelėje, o pagrindinę sąskaitą matykite tiesiog tiekėjų sąraše. Tai padeda patikrinti, ar sąskaitoje nurodyta banko sąskaita sutampa su Jūsų patikimomis sąskaitomis Fitek sistemoje.</td></tr><tr><td><strong>Automatinis tiekėjų importas ir sinchronizavimas</strong><br>Importuokite ir nuolat atnaujinkite tiekėjų duomenis naudodami Fitek API. Galite įkelti tiekėjų informaciją per tiekėjų importo API (Supplier Import APIs), kuris skirtas nuolatiniam sinchronizavimui su Jūsų ERP.</td></tr><tr><td><strong>Naujų tiekėjų kontrolė ir sekimas</strong><br>Naudokite nustatymą „Tikrinti neregistruotus tiekėjus prieš sąskaitos eksportą“, kad sąskaitų registre matytumėte naujus, dar neišsaugotus tiekėjus. Fitek juos pažymi kaip <strong>NAUJAS TIEKĖJAS</strong>, kol administratorius išsaugo tiekėjo kortelę su išsamia informacija ir ERP kodu – taip užtikrinama, kad nauji gavėjai būtų peržiūrėti dar prieš eksportuojant sąskaitas.</td></tr><tr><td><strong>Automatinis tiekėjų atpažinimas naujoms sąskaitoms</strong><br>Kai Fitek gaunama nauja sąskaita, sistema automatiškai bando ją priskirti esamai tiekėjo kortelei pagal sąskaitoje esančią informaciją – įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, banko sąskaitą ir tiekėjo pavadinimą. Jei atitinkamas tiekėjas randamas, sąskaita automatiškai su juo susiejama.</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="/files/1ZwIWt6Nis5a0Wn1KKbK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><p><strong>Centrinė pirkimo sąskaitų apžvalga</strong></p><p>Matykite visas savo pirkimo sąskaitas viename sąraše. Filtruokite, rūšiuokite ir ieškokite pagal tiekėją, datas, sumas, būseną, įmonę ir daugelį kitų kriterijų, kad greitai rastumėte reikiamas sąskaitas.</p></td></tr><tr><td><strong>Ataskaitos su patvirtinimo duomenimis</strong><br>Eksportuokite sąskaitų registrą - įskaitant patvirtinimo informaciją - į XLSX formatą tolimesnei analizei ar dalinimuisi. Tai leidžia Jums kurti savo ataskaitas apie laukiančius patvirtinimus, apdorojimo laiką ar tvirtintojų darbo krūvį tiesiai iš Fitek duomenų.</td></tr><tr><td><strong>Sąskaitų būsenos realiu laiku</strong><br>Sekite kiekvienos sąskaitos apdorojimą – nuo importavimo ir kodavimo iki vizavimo eigos ir eksporto.</td></tr><tr><td><p>I<strong>šsami sąskaitos informacija ir istorija</strong></p><p>Atidarykite sąskaitą iš registro, kad matytumėte pilną jos informaciją ar XML failą, antraštės duomenis, apskaitos eilutes ir istoriją.</p></td></tr></tbody></table>

<figure><img src="/files/AFLP32XXoM5uXdmtLxKf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Centrinis įmonės procesų valdymas</strong><br>Valdykite pagrindinę Fitek konfigūraciją vienoje vietoje. Įmonės nustatymai apibrėžia, kaip sąskaitos, tiekėjai, vartotojai ir integracijos veikia visoje aplinkoje, todėl galite išlaikyti vienodus procesus visiems vartotojams ir visoms įmonėms.</td></tr><tr><td><p><strong>Tiekėjų atpažinimas, importas ir patikra</strong><br>Valdykite, kaip tiekėjų duomenys yra sutikrinami ir tvarkomi:</p><ul><li>Nustatykite, ar tiekėjų importui naudojamas <strong>ERP kodas kaip pagrindinį raktą</strong></li><li>Pridėkite raktažodį, <strong>leidžiantį praleisti banko sąskaitų sutikrinimą</strong> specifinėms banko sąskaitoms</li><li>Įjunkite patikras <strong>vietiniame verslo registre</strong> per integraciją</li><li>Įjunkite nustatymą „Tikrinti neregistruotus tiekėjus prieš sąskaitos eksportą“, kad išskirtumėte naujus tiekėjus ir blokuotumėte jų eksportą, kol kortelės nebus peržiūrėtos ir išsaugotos</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Limitai, atvaizdavimas ir apvalinimas</strong><br>Apibrėžkite, kaip sumos apdorojamos ir rodomos, kad jos sutaptų su Jūsų apskaitos taisyklėmis ir ERP:</p><ul><li>Nustatykite <strong>skaitmenų kiekį po kablelio</strong> prekės kainai, kiekiams bei NETO / PVM / bendrosioms sumoms eilutėse ir sąskaitų antraštėse</li><li>Pasirinkite Jums reikiamą <strong>apvalinimo parinktį</strong><br>Šie nustatymai užtikrina, kad sąskaitų ir eksporto galutinės sumos tiksliai sutaptų su Jūsų finansinėmis sistemomis ir padeda išvengti apvalinimo skirtumų</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Sąskaitų apdorojimo taisyklės ir automatizavimas</strong><br>Nustatykite, kaip sąskaitos apdorojamos ir patvirtinamos prieš eksportą. Pavyzdžiui, galite:</p><ul><li>Leisti arba blokuoti sąskaitų su <strong>nuline suma</strong> apdorojimą</li><li>Importavimo metu <strong>automatiškai priskirti sąskaitas siuntėjui</strong></li><li>Įjungti masinius veiksmus, tokius kaip <strong>„Viską patvirtinti“</strong> ir <strong>„Greitas patvirtinimas“</strong></li><li>Nustatyti, ar transakcijų eilutės privalo būti patikrintos <strong>galutinio patvirtinimo metu ir (arba) priešpaskutiniame etape</strong></li><li>Pasirinkti, kaip sudaromi apjungtų eilučių pavadinimai (pvz., <strong>pirmos eilutės aprašymas</strong>, grupavimo kriterijai, įtraukti PVM tarifą ar ne)</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Sąskaitų importo, eksporto ir ERP integracijos veikimas</strong><br>Suderinkite Fitek su Jūsų ERP ir vietiniais e-sąskaitų standartais:</p><ul><li>Valdykite, kaip eksporto XML dokumente tvarkomi tiekėjų duomenys ir ar į eksportą įtraukiamos <strong>sąskaitų eilutės</strong></li><li>Nustatykite, kurie <strong>dokumentai</strong> pridedami prie eksporto (arba nepridėkite jokių)</li><li>Pasirinkite <strong>sąskaitų eksporto režimą</strong> ir tai, ar įtraukiama susieto <strong>pirkimo užsakymo informacija</strong></li><li>Nustatykite <strong>numatytąją savo įmonės valiutą</strong></li><li>**Įjunkite validavimą, kad eksporto XML atitiktų Estijos e. sąskaitos 1.2 standartą – tiek dėl tiekėjo įmonės kodo transformavimo importo metu, tiek dėl eksporto XML validavimo</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Integracijos ir išoriniai pranešimai</strong><br>Konfigūruokite, kaip Fitek sąveikauja su kitomis sistemomis:</p><ul><li>Leiskite dimensijų API <strong>(Dimension API)</strong> kurti pasirinktinius kaštų centrus</li><li>Informuokite išorinius API apie <strong>sąskaitų</strong> ir <strong>pirkimų užsakymų</strong> būsenos pokyčius</li><li>Persiųskite <strong>eksportui paruoštas sąskaitas</strong> į išorinį URL adresą</li><li><strong>Automatiškai</strong> išsiųskite importuotas <strong>pardavimo sąskaitas</strong></li><li>Jei reikia, konfigūruokite <strong>mid‑layer adresą</strong></li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Transakcijų eilučių ir PVM kontrolė</strong><br>Tiksliai sukonfigūruokite transakcijų eilučių veikimą:</p><ul><li>Leiskite/drauskite rankiniu būdu redaguoti PVM sumas eilutėse</li><li>Rodykite <strong>įspėjimus</strong>, kai PVM suma eilutėse skiriasi nuo PVM sumos sąskaitos antraštėje</li><li>Pasirinktinai praleiskite transakcijų eilučių tikrinimą, kai egzistuoja <strong>atitinkamas pirkimo užsakymas</strong> (siekiant paspartinti procesus, pagrįstus pirkimų užsakymais)</li></ul></td></tr></tbody></table>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/lithuania-lietuva/pradzia/funkcionalumas.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.