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# Comprendre les statuts
Chaque facture de votre registre des factures de vente a un statut. Le statut indique où se trouve la facture dans son cycle de vie et quelle action, le cas échéant, vous devez effectuer ensuite.
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Il existe 4 statuts principaux : **Non envoyée, Erreurs d'import, Envoyée** et **Erreurs de transmission**.
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### Vue d'ensemble des statuts
#### Non envoyée
**Ce que cela signifie :** la facture est prête à être envoyée. C'est le premier statut du processus des factures de vente.
**Quand vous la voyez :**
* après avoir créé manuellement une nouvelle facture (sans erreur) ;
* après avoir importé une facture via PDF ou API (sans erreur).
**Que faire :** vérifiez que la facture est correcte, puis cliquez sur Envoyer la facture électronique pour la transmettre.
**Exemple :** vous venez de créer la facture SI-00451 pour Tech Star Corp. Elle apparaît dans votre registre avec le statut Non envoyée. Vous vérifiez les détails, puis cliquez sur Envoyer la facture électronique : la facture est transmise.
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#### Erreurs d'import
**Ce que cela signifie :** un problème est survenu lorsque Fitek a tenté d'importer ou de créer la facture. La facture n'a PAS été envoyée.
**Quand vous la voyez :** ce statut est attribué lorsqu'une facture présente l'un de ces problèmes :
**Données obligatoires manquantes ou invalides**
* un champ obligatoire est vide (par ex. nom de l'entreprise, numéro de TVA) ;
* des données ont un format incorrect (par ex. le numéro de TVA ne correspond pas au format du pays).
**Écart de montants** (factures importées uniquement)
* le total de l'en-tête ne correspond pas à la somme des lignes ;
* généralement dû à une erreur de lecture lors de la numérisation d'un PDF.
**Doublon**
* la même facture a été importée deux fois ;
* Fitek l'a détecté et a signalé le doublon.
**Que faire :**
**Pour les factures créées manuellement :**
1. Cliquez sur la facture pour voir le message d'erreur.
2. Corrigez le problème directement dans Fitek (ajoutez les données manquantes, corrigez le format, le montant, etc.).
3. Enregistrez les modifications.
4. Une fois le problème corrigé, le statut devrait passer à Non envoyée.
5. Envoyez ensuite la facture.
**Pour les factures importées :**
1. Cliquez sur la facture pour voir le message d'erreur.
2. Corrigez le problème dans votre système source (PDF, API ou ERP).
3. Réimportez la facture corrigée dans Fitek.
4. Le statut devrait passer à Non envoyée.
5. Envoyez ensuite la facture.
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Pour l'instant, vous ne pouvez pas modifier les factures importées directement dans Fitek. Ce sera possible dans une version ultérieure.
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**Exemples :**
Vous importez un PDF depuis votre ERP. Fitek le lit mais constate que le numéro de TVA du client manque. La facture apparaît avec le statut Erreurs d'import. Vous corrigez le PDF dans votre système source et le réimportez : le statut passe à Non envoyée et la facture peut être envoyée.
Vous importez une facture PDF. Fitek la numérise, mais le total de l'en-tête (1 050 €) ne correspond pas à la somme des lignes (1 000 €), probablement à la suite d'une erreur de lecture. Vous vérifiez votre PDF source, corrigez les lignes ou le total, puis réimportez : le statut passe à Non envoyée.
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**Conseil :** les erreurs d'import proviennent généralement de données manquantes ou mal formatées. Le message d'erreur indique précisément ce qu'il faut corriger. Vérifiez en premier lieu les données du client.
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#### Envoyée
**Ce que cela signifie :** la facture a bien été envoyée via le réseau de facturation électronique.
**Quand vous la voyez :**
* après avoir cliqué sur Envoyer la facture électronique pour une facture Non envoyée ;
* pour les factures Peppol : « Envoyée » signifie que la facture a été envoyée sur le réseau ;
* pour les factures KSeF : « Envoyée ✓ » (avec coche) signifie que la facture a été acceptée par KSeF.
**Que faire :** rien, la facture a bien été transmise. Vous pouvez consulter l'historique d'envoi si nécessaire.
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#### Erreurs de transmission
**Ce que cela signifie :** la facture a été envoyée, mais rejetée par l'opérateur de facturation électronique (Peppol, KSeF ou réseau similaire). La facture ne se trouve PAS dans le système de votre client.
**Causes fréquentes des erreurs de transmission :**
**Destinataire introuvable sur le réseau de facturation électronique**
* votre client n'est pas enregistré auprès de l'opérateur de facturation électronique (Peppol, KSeF, RIK, etc.) ;
* OU le nom, le numéro d'entreprise ou le numéro de TVA du client ne correspond pas à ce que le réseau a dans sa base de données.
**Données manquantes ou mal formatées**
* il manque à la facture des données exigées par le destinataire ;
* OU des données ont un format incorrect pour ce pays ;
* les opérateurs de facturation électronique appliquent des règles de validation complexes qui détectent parfois des problèmes que Fitek ne pouvait pas prévoir.
**Que faire :**
**Pour les factures créées manuellement :**
1. Cliquez sur la facture pour voir le message d'erreur de l'opérateur de facturation électronique.
2. Identifiez la cause :
* les données du client (numéro de TVA ou nom erroné) ;
* les données de la facture (champs obligatoires manquants).
3. Corrigez le problème directement dans Fitek.
4. Cliquez à nouveau sur Envoyer la facture électronique.
**Pour les factures importées :**
1. Cliquez sur la facture pour voir le message d'erreur.
2. Corrigez le problème dans votre système source.
3. Réimportez la facture corrigée dans Fitek.
4. Cliquez à nouveau sur Envoyer la facture électronique.
**Exemples :**
Vous créez manuellement et envoyez la facture SI-00452 au client « Beta Corp ». Peppol la rejette avec l'erreur « Customer not found in PEPPOL network ». La fiche client de Beta Corp contient un numéro de TVA erroné. Vous le corrigez dans Fitek, puis cliquez à nouveau sur Envoyer la facture électronique : Peppol accepte la facture et le statut passe à Envoyée.
Vous envoyez une facture à un client belge. Peppol la rejette avec le message « Belgian enterprise number MUST be in correct format ». Le numéro d'entreprise du client ne comporte pas le préfixe « BE ». Vous ajoutez « BE » et renvoyez la facture : Peppol l'accepte.
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La plupart des erreurs de transmission viennent des données clients. Vérifiez le nom, le numéro de TVA et le numéro d'entreprise du client par rapport à ce qu'attend l'opérateur de facturation électronique.
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### Utiliser les statuts pour organiser votre travail
#### Trouver les factures qui demandent une action
Utilisez le filtre du registre des factures de vente :
**Factures à envoyer :** filtrez sur Statut = Non envoyée.
**Factures dont l'import a échoué :** filtrez sur Statut = Erreurs d'import, et corrigez-les avant l'envoi.
**Factures rejetées par l'opérateur de facturation électronique :** filtrez sur Statut = Erreurs de transmission, corrigez-les et renvoyez-les.
**Ordre de travail conseillé :**
1. Filtrez sur Statut = Erreurs d'import → corrigez tous les problèmes.
2. Filtrez sur Statut = Non envoyée → envoyez toutes les factures prêtes.
3. Filtrez sur Statut = Erreurs de transmission → corrigez les rejets et renvoyez.
#### Suivre les envois réussis
Filtrez sur Statut = Envoyée pour voir toutes les factures transmises avec succès.
Vous pouvez consulter l'historique d'envoi de toute facture envoyée pour confirmer l'heure de transmission.
#### Exporter les factures en erreur
Pour exporter toutes les données, utilisez la fonction d'export.
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### Enchaînement des statuts
Voici comment les statuts s'enchaînent généralement :
**Création manuelle (réussie) :**
```
Créer la facture → Non envoyée → Envoyer la facture électronique → Envoyée ✓
```
**Création manuelle (rejetée par l'opérateur de facturation électronique) :**
```
Créer la facture → Non envoyée → Envoyer la facture électronique → Erreurs de transmission
→ Corriger les données → Non envoyée → Envoyer la facture électronique → Envoyée ✓
```
**Import PDF (réussi) :**
```
Importer le PDF → Non envoyée → Envoyer la facture électronique → Envoyée ✓
```
**Import PDF (données incomplètes ou erronées) :**
```
Importer le PDF → Erreurs d'import → Corriger à la source → Réimporter → Non envoyée → Envoyer la facture électronique → Envoyée ✓
```
**Import via API (réussi) :**
```
Importer via l'API → Non envoyée → Envoyer la facture électronique → Envoyée ✓
```
**Import via API (données incomplètes ou erronées) :**
```
Importer via l'API → Erreurs d'import → Corriger à la source → Réimporter → Non envoyée → Envoyer la facture électronique → Envoyée ✓
```
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### Récapitulatif
* **Non envoyée** : prête à être envoyée.
* **Envoyée** : transmise avec succès, aucune action nécessaire.
* **Erreurs d'import** : à corriger, réimporter et envoyer.
* **Erreurs de transmission** : rejetée par l'opérateur de facturation électronique, à renvoyer après correction.
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### Bientôt disponible
* **Colonnes Date d'envoi et Canal :** la date d'envoi de chaque facture et le réseau utilisé
* **Modification directe des factures importées :** correction des erreurs d'import sans réimport
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### Étapes suivantes
* [Créer et envoyer des factures](/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/creer-et-envoyer-des-factures.md) – créer votre première facture
* [Dépannage](/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/depannage.md) – que faire en cas de problème
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