> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://fitek-learning.fitek.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/depannage/erreurs-courantes-et-solutions.md). # Erreurs courantes et solutions Cette page présente les problèmes les plus fréquents lors de la création, de l'envoi ou de l'import de factures de vente dans Fitek, et leur solution. *** ### Impossible de créer ou d'enregistrer la facture #### « Champs obligatoires manquants » : la facture ne s'enregistre pas Lorsque vous cliquez sur **Créer la facture de vente**, Fitek exige que tous les champs obligatoires de l'en-tête soient remplis : client, date de facture, date d'échéance, type de document, devise et langue. **Solution :** remplissez tous les champs obligatoires de l'en-tête. Si la devise ou la langue ne sont pas préremplies, sélectionnez-les manuellement : elles manquent peut-être sur la fiche client ou dans les paramètres par défaut de l'entreprise. *** #### Le client ne figure pas dans la liste déroulante Le champ Client reprend la liste des clients enregistrés dans **Paramètres → Clients**. **Solution :** ajoutez d'abord le client. La fiche client doit comporter au minimum le nom, le pays et le N° de TVA ou le N° d'entreprise. Voir [Gérer les clients](/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/premiers-pas/gerer-les-clients.md). *** #### La date d'échéance est refusée ou change sans cesse Fitek calcule automatiquement la date d'échéance : date d'échéance = date de facture + délai de paiement (en jours). La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date de facture. **Solution :** définissez d'abord la date de facture, puis ajustez la date d'échéance. Si le délai de paiement est erroné, corrigez-le sur la fiche client (de préférence) ou dans **Paramètres → Paramètres de l'entreprise**. *** #### Le champ « Informations complémentaires » est refusé Le champ Informations complémentaires est limité à 500 caractères. **Solution :** raccourcissez le texte, ou placez les remarques plus longues dans une pièce jointe ou dans votre communication interne. *** ### La facture est créée, mais impossible de l'envoyer #### Le bouton « Envoyer la facture électronique » n'apparaît pas Fitek n'affiche le bouton Envoyer la facture électronique que lorsque le statut de la facture est **Non envoyée** ou **Erreurs de transmission**. Pour le détail des statuts, voir [Comprendre les statuts](/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/premiers-pas/comprendre-les-statuts.md). **Solution :** vérifiez le statut de la facture. S'il s'agit de **Envoyée**, la facture a déjà été envoyée. S'il s'agit de **Erreurs d'import**, corrigez d'abord les problèmes (voir *La facture importée affiche « Erreurs d'import »* ci-dessous). *** #### Fenêtre de validation : « La facture électronique n'a pas été envoyée » (*e-Invoice has not been sent*) Lorsque vous cliquez sur **Envoyer la facture électronique**, Fitek effectue une validation préalable des lignes de la facture. En cas d'échec, Fitek affiche une fenêtre, signale les champs manquants et affiche une info-bulle lorsque vous les survolez. Les problèmes de lignes les plus fréquents : **Aucune ligne de facture**\ Ajoutez au moins une ligne. **Données obligatoires manquantes sur une ligne**\ Chaque ligne doit comporter : description, quantité, unité, prix, type de TVA et % de TVA. Remplissez tous les champs obligatoires de chaque ligne à envoyer. **L'unité de mesure ne peut pas être saisie librement**\ Pour la facturation électronique, les unités doivent provenir de la liste prise en charge (pas de texte libre). Choisissez une unité dans la liste déroulante. **Problèmes de type ou de % de TVA**\ Les types de TVA se choisissent dans une liste définie. Si le type de TVA est Exonéré ou Taux zéro, le % de TVA passe en lecture seule et est fixé automatiquement à 0 : c'est normal. Choisissez le bon type de TVA et vérifiez que le % de TVA est renseigné lorsqu'il est requis. *** ### La facture a été envoyée, mais affiche « Erreurs de transmission » Après l'envoi, le réseau de facturation électronique peut rejeter le destinataire ou le contenu de la facture. Fitek affiche alors le statut **Erreurs de transmission**, accompagné du message d'erreur renvoyé par le réseau. *** #### « Customer not found in the e-invoice network » (client introuvable sur le réseau) Cela signifie généralement que le client ne reçoit pas de factures électroniques via ce réseau, ou que ses identifiants sont erronés (en général le pays et le numéro de TVA ou d'entreprise). **Solution :** ouvrez la fiche client et vérifiez le pays, le N° de TVA ou le N° d'entreprise et le nom du client. Demandez à votre client l'identifiant légal exact qu'il utilise pour recevoir des factures électroniques. Consultez l'[annuaire Peppol](https://directory.peppol.eu/) pour vérifier que votre client est enregistré sur le réseau Peppol. *** #### « Invoice data missing/invalid » (erreurs de règles ou de format) Le réseau de facturation électronique peut appliquer des règles supplémentaires que Fitek ne peut pas toutes vérifier à l'avance. **Solution :** ouvrez le détail de la facture et lisez le message d'erreur. Corrigez les données (souvent les coordonnées, les adresses, les identifiants, ou la TVA et l'unité au niveau des lignes), puis renvoyez la facture : les factures au statut **Erreurs de transmission** peuvent être renvoyées. *** ### La facture importée affiche « Erreurs d'import » Cela concerne les factures importées via PDF ou API. **Erreurs d'import** signifie que des attributs obligatoires manquent ou que des valeurs sont invalides. **Solution :** * ouvrez la facture et vérifiez quels champs sont signalés comme incorrects ou manquants ; * si vous créez vos factures dans votre ERP avant de les importer dans Fitek, corrigez les données dans le système source et réimportez la facture ; * utilisez l'export (filtré sur les statuts concernés) pour examiner les problèmes en masse. *** ### Récapitulatif des statuts Pour le détail de chaque statut et de l'action correspondante, voir [Comprendre les statuts](/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/premiers-pas/comprendre-les-statuts.md). En résumé : * **Non envoyée :** créée ou importée, prête à être envoyée ; * **Envoyée :** envoyée pour transmission ; * **Erreurs de transmission :** transmission rejetée ou échouée ; corrigez les données et renvoyez ; * **Erreurs d'import :** importée avec des données manquantes ou invalides ; à corriger avant l'envoi. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/depannage/erreurs-courantes-et-solutions.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. 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