> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://fitek-learning.fitek.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/help-and-support/depannage.md). # Dépannage **Objet de cette page** Il arrive qu'une facture reste bloquée ou qu'un fichier n'arrive jamais. Dans ce cas, il faut savoir précisément ce qui se passe et comment le corriger. Cette page regroupe les situations les plus fréquentes. Elle ne couvre pas toutes les erreurs possibles (le support est là pour cela), mais les cas réels qui ont un impact sur votre travail. **Comment l'utiliser** Repérez la situation qui correspond à votre problème. Chaque cas indique ce qu'il faut vérifier et où regarder dans Fitek. Vous pourrez ainsi résoudre le problème vous-même ou transmettre des informations précises au support. *** ### Votre facture de vente n'est pas partie **La situation**\ Vous envoyez des factures via Fitek, mais elles restent au statut « Erreurs de transmission » ou votre client indique ne pas les avoir reçues. **Ce qu'il faut vérifier**\ Ouvrez le registre des factures de vente. Filtrez par statut : * Erreurs d'import ; * Erreurs de transmission. Vérifiez le statut et le motif ou l'erreur : * champs obligatoires manquants (par ex. date d'échéance, totaux de TVA) ; * erreurs de validation Peppol ; * client non reconnu lors de l'import. Pour une vue d'ensemble, utilisez **Exporter → rapport Erreurs d'import et de transmission** (*Import and Delivery Issues*, XLSX) : il indique pour chaque facture le canal, le statut et le message d'erreur exact. **Pourquoi c'est utile**\ Vous obtenez une liste claire de toutes les factures de vente problématiques, avec les messages d'erreur exacts. Vous savez s'il faut corriger la facture dans Fitek et la renvoyer, ou corriger le système source ou le XML avant de réimporter. *** #### Certaines factures provenant de systèmes externes n'apparaissent pas **La situation**\ Vous attendez des factures via une connexion API directe, mais certaines n'arrivent jamais dans le registre des factures. **Ce qu'il faut vérifier** **API / intégrations** – pour l'import des bons de commande ou des factures (v3) : * vérifiez l'URL de l'environnement et l'utilisation correcte d'IntegratorId et de RequestId ; * validez un exemple de XML par rapport aux schémas fournis ; * vérifiez que le point de terminaison utilisé correspond au bon type de document (facture d'achat, bon de commande ou facture de vente). **Registres et filtres** – dans les registres des factures d'achat et de vente : * supprimez les filtres trop restrictifs (dates, entreprises) ; * vérifiez les statuts comme Erreurs d'import. En cas de doute, générez ou demandez un rapport Erreurs d'import et de transmission (pour les ventes), ou consultez les journaux d'intégration s'ils sont disponibles. **Pourquoi c'est utile**\ Vous distinguez une absence totale d'import (mauvaise API) d'un import avec erreurs (facture visible mais en erreur). Vous fournissez au support des éléments concrets (RequestId, exemple de XML, lignes en erreur). *** #### Le flux d'approbation semble incorrect après une nouvelle soumission **La situation**\ Une facture a été rejetée, vous l'avez renvoyée pour approbation, et les approbateurs apparaissent dans un ordre inattendu ou des étapes supplémentaires sont apparues. **Ce qu'il faut vérifier**\ Sur la facture concernée, ouvrez le flux d'approbation et comparez-le avec celui de **Paramètres → Flux d'approbation** : * des utilisateurs supplémentaires figurent-ils dans le flux ? * la dernière étape est-elle attribuée aux rôles autorisés (Finalisation du flux / Administrateur) ? Dans **Paramètres → Flux d'approbation**, vérifiez si quelqu'un a récemment modifié : * les paramètres Parallèle / X sur Y ; * l'ordre des étapes ; * les utilisateurs affectés. #### Impossible de vous connecter avec votre numéro d'identification **La situation**\ La connexion avec votre numéro d'identification ne fonctionne plus. **Ce qu'il faut vérifier**\ Vérifiez quelles méthodes d'authentification sont activées pour votre environnement : * nom d'utilisateur et mot de passe ; * Smart-ID / Mobile-ID (EE/LV/LT) ; * carte d'identité estonienne ; * SSO (le cas échéant). Pour la carte d'identité estonienne en particulier, vérifiez que vous disposez : * d'un navigateur et d'un logiciel de carte d'identité compatibles ; * de la dernière version des composants de la carte d'identité. Pour l'application mobile : * vérifiez la version de l'application dans ses Paramètres ; * vérifiez que la région est correcte si vous utilisez Smart-ID / Mobile-ID. **Pourquoi c'est utile**\ Vous écartez rapidement les problèmes connus déjà corrigés (par exemple l'ancien problème lié à une génération de cartes d'identité). Vous donnez au support le contexte exact : méthode, carte et version de l'application. *** #### Une erreur de validation apparaît lors de la création d'un compte utilisateur **La situation**\ Le système refuse de créer un nouvel utilisateur, ou traite les numéros d'identification personnels d'une manière inattendue. **Ce qu'il faut vérifier** * Les mêmes règles s'appliquent à la création et à la modification des utilisateurs. * Le numéro d'identification personnel n'a pas à être unique : il n'y a pas de fusion automatique des comptes sur cette base. * Une même personne peut avoir plusieurs comptes avec des adresses e-mail différentes. Lors de la création d'un utilisateur, vérifiez : * que les champs obligatoires du profil sont corrects ; * que le format du numéro d'identification personnel respecte les règles locales (s'il est validé). **Pourquoi c'est utile**\ Vous évitez toute confusion si vous vous attendez à une erreur en cas de numéro d'identification en double, alors que le système l'autorise. Vous gérez les utilisateurs selon les règles actuelles. *** **Votre problème n'est pas listé ?** Contactez le support Fitek. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/help-and-support/depannage.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.