> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://fitek-learning.fitek.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/getting-started/parametres/parametres-de-lentreprise.md). # Paramètres de l'entreprise Chaque compte Fitek dispose d'un ensemble de paramètres au niveau de l'entreprise qui déterminent la manière dont vos factures sont traitées, approuvées, exportées et suivies. Cette page les passe en revue : leur effet, et les raisons de les activer (ou de les désactiver). La plupart de ces paramètres sont configurés une fois lors de la mise en service, mais vous pouvez les ajuster à tout moment. En cas de doute sur une modification, contactez d'abord votre interlocuteur Fitek. *** ### Fournisseurs Ces paramètres vous aident à garder des données fournisseurs propres et des données de facturation fiables. Si vos rapports quotidiens montrent des lacunes ou des incohérences inattendues, commencez par vérifier cette section. #### Gérer les fournisseurs non enregistrés Lorsque ce paramètre est activé, Fitek bloque l'export de toute facture dont le fournisseur n'a pas encore de code ERP valide. Vous n'envoyez ainsi pas de données incomplètes à votre ERP : la facture attend simplement que le fournisseur soit correctement configuré. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si vous voulez que chaque facture exportée soit associée à un fournisseur entièrement enregistré. {% endhint %} #### Import des fournisseurs : utiliser le code ERP fournisseur comme clé Ce paramètre indique à Fitek de rapprocher les fournisseurs uniquement par leur code ERP lors de l'import des données fournisseurs. C'est une protection simple mais importante : sans elle, vous risquez des fiches fournisseurs en double ou des rapprochements erronés. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si vous importez régulièrement des données fournisseurs et souhaitez éviter les doublons. {% endhint %} #### Import des fournisseurs : mot-clé pour ignorer le rapprochement des comptes bancaires Certains fournisseurs ont des comptes bancaires génériques ou fictifs (comme des comptes de compensation internes). Ce paramètre permet de définir un mot-clé : si le compte bancaire d'un fournisseur contient ce mot-clé, Fitek ignore l'étape de rapprochement du compte bancaire pour ce fournisseur. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si vous avez des comptes bancaires fictifs ou internes qui ne doivent pas être rapprochés lors de l'import. {% endhint %} #### Contrôler les fournisseurs auprès du registre du commerce local Là où c'est disponible, Fitek peut vérifier vos fournisseurs auprès des registres du commerce officiels. Cela ajoute un niveau de contrôle : vous savez que le fournisseur existe réellement et que ses données correspondent aux informations publiques. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si la conformité et l'exactitude des données sont prioritaires pour votre organisation. {% endhint %} #### E-mail et langue des notifications relatives aux nouveaux fournisseurs Lorsqu'un nouveau fournisseur apparaît dans votre système, Fitek peut en informer une personne désignée par e-mail. Vous pouvez aussi définir la langue de ces notifications, pour que leur destinataire puisse les lire. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** toujours recommandé, pour que les nouveaux fournisseurs soient rapidement pris en charge. {% endhint %} *** ### Rapports quotidiens Les rapports quotidiens sont l'une des fonctionnalités les plus importantes de Fitek : c'est ainsi que vos approbateurs et administrateurs suivent chaque jour la situation des factures. Ces paramètres déterminent quand et à quelle fréquence les rapports sont envoyés. Lorsqu'ils sont activés, Fitek envoie des rapports par e-mail qui résument l'activité de vos factures. La plupart des équipes suivent ainsi leur processus sans devoir se connecter. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** vivement recommandé. Sans rapports quotidiens, les blocages dans le traitement des factures peuvent passer inaperçus. {% endhint %} #### Heure d'envoi des rapports quotidiens Définit les heures auxquelles les rapports quotidiens sont générés et envoyés. Vous pouvez configurer jusqu'à deux horaires, par exemple un le matin pour voir ce qui est en attente, et un en fin de journée. #### Jours d'envoi des rapports Indique les jours de la semaine où les rapports quotidiens sont envoyés. Si votre équipe ne traite les factures qu'en semaine, vous pouvez exclure les week-ends. #### Qui reçoit l'e-mail de rapport quotidien ? Selon les rôles et les paramètres de l'entreprise : * **Approbateur / Vérificateur** * Reçoit un rapport quotidien sur : * les factures en attente de son approbation ; * les bons de commande en attente de son approbation. * **Administrateur / Comptable** * Reçoit un rapport quotidien sur : * les factures en **Erreurs d'import** à corriger ; * les factures en attente d'affectation. * **Suppléants (en cas d'absence)** * Reçoivent : * leurs propres approbations en attente ; * ainsi que les approbations en attente et les factures en erreur de la personne qu'ils remplacent. {% hint style="info" %} Les e-mails ne sont envoyés que s'il y a **quelque chose à signaler** (approbations en attente ou factures en erreur d'import). S'il n'y a rien en attente, aucun e-mail n'est envoyé. {% endhint %} *** ### Traitement des factures et processus d'approbation Ces paramètres déterminent le traitement des factures dans Fitek, de leur examen aux contrôles effectués avant l'approbation. #### Autoriser le traitement des factures à montant nul Permet de traiter dans Fitek des factures d'un montant nul. Le cas est plus fréquent qu'on ne le pense : factures pro forma, notes de crédit dont le solde est nul, ou documents informatifs qui doivent tout de même passer par votre processus. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si votre entreprise reçoit régulièrement des factures à montant nul qui doivent être suivies. {% endhint %} #### Libellé de la ligne regroupée Lorsque plusieurs lignes d'imputation sont regroupées en une seule ligne (pour l'export ou l'affichage), ce paramètre définit le libellé de la ligne regroupée, par exemple « Articles regroupés » ou tout autre libellé adapté à votre contexte. #### Description de la première ligne : inclure le taux de TVA et les critères de regroupement Détermine la manière dont Fitek génère la description des lignes d'imputation. Vous pouvez choisir d'y inclure ou non le pourcentage de TVA et les critères de regroupement. Cela influence l'apparence des lignes dans Fitek et dans vos exports. #### Choisir l'option d'arrondi Détermine le traitement des écarts d'arrondi. Vous pouvez désactiver l'arrondi, ajouter une ligne d'arrondi dédiée à la facture, ou appliquer l'écart à la ligne la plus importante. #### Activer l'action « Tout approuver » Ajoute au tableau de bord un bouton **Tout approuver** qui permet aux approbateurs d'approuver plusieurs factures en une fois. C'est un gain de temps important pour un lot de factures simples, mais chaque facture fait alors l'objet d'un examen moins détaillé. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si votre équipe traite de gros volumes et dispose d'autres contrôles. {% endhint %} #### Activer l'action d'approbation rapide Même principe, mais facture par facture : un bouton d'approbation rapide apparaît directement sur chaque facture du tableau de bord. Un clic suffit pour l'approuver. Pratique, mais à utiliser avec discernement. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** pour les équipes dont la plupart des factures sont récurrentes et ne nécessitent pas un examen détaillé à chaque fois. {% endhint %} #### Vérifier les lignes d'imputation lors de l'approbation finale Ce paramètre exige que tous les champs des lignes d'imputation – compte, code TVA, etc. – soient correctement renseignés avant que la facture puisse être approuvée et exportée. S'il manque une information, Fitek bloque la facture. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** vivement recommandé. C'est l'une des meilleures garanties de données propres dans votre ERP. {% endhint %} #### Vérifier les axes d'imputation personnalisés à l'avant-dernière étape d'approbation Si vous utilisez des axes d'imputation personnalisés (CCO : centres de coûts, projets, services, etc.), ce paramètre garantit qu'ils sont renseignés avant que la facture n'atteigne l'étape d'approbation finale. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si vos rapports et votre répartition des coûts reposent sur les données de dimension. {% endhint %} #### Ne pas vérifier les lignes d'imputation lorsqu'un bon de commande existe Lorsqu'un bon de commande est lié à une facture, ce paramètre indique à Fitek d'ignorer la vérification des lignes d'imputation. Si le bon de commande contient déjà les bons comptes et dimensions, il n'est pas nécessaire de les ressaisir. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si les données de vos bons de commande sont fiables et que vous ne voulez pas que les approbateurs refassent ce travail. {% endhint %} #### Lignes d'imputation : montants de TVA modifiables manuellement Permet aux utilisateurs d'ajuster manuellement le montant de TVA sur chaque ligne. Par défaut, la TVA est calculée automatiquement, mais certaines situations (comme une déduction partielle de TVA ou des règles fiscales particulières) nécessitent une intervention manuelle. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si votre équipe comptable doit parfois corriger les montants de TVA calculés. {% endhint %} #### Lignes d'imputation : signaler les écarts de TVA avec l'en-tête de la facture Lorsque ce paramètre est activé, Fitek affiche un avertissement si le total de TVA des lignes d'imputation ne correspond pas au montant de TVA de l'en-tête de la facture. La facture n'est pas bloquée : l'écart est simplement signalé pour vérification. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** toujours conseillé. Les écarts d'arrondi et les erreurs de saisie sont détectés avant d'atteindre votre ERP. {% endhint %} *** ### Acheminement des factures Ce paramètre détermine où vont les factures une fois arrivées dans Fitek. #### Affecter automatiquement à la personne de contact Lorsqu'une facture arrive, Fitek peut l'affecter automatiquement à une personne de contact désignée, selon des règles prédéfinies. Les factures ne restent ainsi pas dans une file générale : elles vont directement à la personne qui doit les traiter. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** vivement recommandé. Les délais de traitement diminuent et votre processus devient plus transparent. {% endhint %} *** ### Intégration et export Ces paramètres déterminent comment et quand vos données de facturation quittent Fitek pour arriver dans votre ERP ou d'autres systèmes. Leur bonne configuration est essentielle pour des rapports exacts et à jour. #### Mode d'export des factures Deux options sont possibles : * **Sur demande :** le système automatiquement, ou un utilisateur manuellement, déclenche la demande d'export depuis un système ERP ; * **Désactivé :** l'export des factures depuis Fitek est désactivé. #### Export des factures : identifiant utilisateur du flux d'approbation Définit l'identifiant utilisateur (e-mail, code personnel, ou code personnel + pays) qui apparaît dans le fichier d'export pour chaque étape d'approbation. Votre ERP doit reconnaître cet identifiant : vérifiez qu'il correspond à la configuration côté ERP. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** toujours, en vérifiant que le type d'identifiant correspond aux attentes de votre ERP. {% endhint %} #### Export : les données fournisseurs du XML d'export sont gérées par l'application Détermine qui gère les données fournisseurs dans l'export : Fitek ou le fichier XML d'origine. Lorsque Fitek les gère, le fichier d'export contient les données complètes du fournisseur figurant dans votre registre des fournisseurs. Lorsque le paramètre est désactivé, Fitek exporte les données fournisseurs telles qu'elles figuraient dans le XML d'origine. #### Inclure les lignes de facture dans l'export Lorsque ce paramètre est activé, le fichier d'export contient l'en-tête et les lignes d'imputation, mais aussi les lignes de facture. Nous recommandons de le laisser désactivé par défaut, car il peut entraîner des lignes d'imputation en double dans votre ERP. #### Export des factures : inclure les informations des bons de commande liés Si vous rapprochez les factures des bons de commande dans Fitek, ce paramètre ajoute les informations du bon de commande à l'export. Votre ERP peut alors s'en servir pour clôturer ou mettre à jour le bon de commande correspondant. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si vous utilisez le rapprochement des bons de commande. {% endhint %} #### Export des factures : fichiers à inclure Ce groupe de paramètres permet de choisir précisément les fichiers joints au package d'export. Chacun peut être activé séparément : * **PDF original de la facture :** le PDF de la facture tel qu'il a été reçu ; * **XML original de la facture :** les données XML structurées de la facture ; * **Autres PDF :** toute pièce jointe PDF supplémentaire ; * **Fichiers non PDF :** les autres types de documents joints ; * **Liens :** les URL liées à la facture ; * **Lien vers le document :** un lien direct vers la facture dans Fitek. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** configurez-le selon les besoins de votre ERP ou de votre système d'archivage. La plupart des configurations incluent au minimum le PDF et le XML d'origine. {% endhint %} #### Envoyer automatiquement les factures de vente importées Lorsque ce paramètre est activé, les factures de vente importées passent automatiquement à l'étape suivante de votre processus, sans action manuelle. C'est utile si vous traitez un volume important de factures de vente. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si vous souhaitez que les factures de vente soient traitées sans intervention manuelle. {% endhint %} *** ### Intégrations et API Ces paramètres déterminent la communication entre Fitek, votre ERP et d'autres systèmes externes via les API. La plupart sont configurés lors de la mise en œuvre et changent rarement par la suite. #### Autoriser les API de dimensions à créer des axes d'imputation personnalisés Lorsque ce paramètre est activé, des systèmes externes peuvent créer de nouveaux centres de coûts et dimensions (CCO) dans Fitek via l'API. C'est utile si votre ERP ou votre système de données de référence fait foi pour les dimensions : les modifications effectuées dans ce système apparaissent automatiquement dans Fitek. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si vous gérez les dimensions dans votre ERP et souhaitez les synchroniser automatiquement avec Fitek. {% endhint %} #### Notifier une API externe des changements de statut des factures Envoie une notification à un système externe chaque fois qu'une facture change de statut, par exemple lorsqu'elle est approuvée ou exportée. C'est utile si des tableaux de bord, des processus ou d'autres outils doivent réagir à ce qui se passe dans Fitek. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si un système externe suit ou exploite les statuts des factures. {% endhint %} #### Notifier une API externe des changements de statut des bons de commande Même principe, pour les bons de commande : lorsque le statut d'un bon de commande change dans Fitek, le système connecté reçoit une notification. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si votre système d'achat ou votre ERP a besoin des mises à jour des bons de commande en temps réel. {% endhint %} #### Transmettre les factures prêtes pour l'export vers une URL externe Au lieu d'attendre qu'un export soit déclenché, Fitek peut transmettre automatiquement les factures vers une URL donnée dès qu'elles sont prêtes. Les données sont envoyées vers un point de terminaison personnalisé que vous définissez. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si vous utilisez un middleware ou une couche d'intégration personnalisée entre Fitek et votre ERP. {% endhint %} #### Point de terminaison de la couche intermédiaire Indique l'URL d'un middleware situé entre Fitek et votre ERP. Si votre intégration utilise une couche intermédiaire (pour la transformation, l'acheminement ou la journalisation des données), c'est ici que vous indiquez à Fitek où envoyer les données. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** uniquement si votre architecture d'intégration comprend un middleware. Votre partenaire d'intégration le saura. {% endhint %} *** ### Import des factures et transformation des données Ces paramètres déterminent ce qu'il advient des données de facturation à leur arrivée dans Fitek. #### Écraser les valeurs avec la dimension liée Lorsque ce paramètre est activé, certains champs (comme le centre de coûts) peuvent être automatiquement remplacés, lors de l'import, par les données d'une dimension liée. C'est utile si votre structure de dimensions comporte des valeurs par défaut qui doivent primer sur celles de la facture. {% hint style="info" %} **Quand l'utiliser :** si votre configuration de dimensions comporte des valeurs par défaut qui doivent primer lors de l'import. {% endhint %} *** ### Paramètres financiers Ces paramètres déterminent l'affichage et le traitement des données financières. #### Devise par défaut Définit la devise de base de votre entreprise dans Fitek. Elle s'applique aux limites monétaires, à l'affichage des montants et aux rapports. *** #### Montants : décimales dans Fitek Définit le nombre de décimales utilisées pour le prix unitaire, la quantité et les montants net, TVA et total. La précision adaptée dépend de votre secteur et de vos exigences comptables : la plupart des entreprises utilisent deux décimales, certaines en ont besoin de plus. Ce paramètre vous aide à respecter la législation locale, à éviter les erreurs d'arrondi et à garder une comptabilité précise. #### **1. Décimales du prix unitaire** **Description :**\ nombre de décimales utilisables pour le prix unitaire de chaque article de la facture. **Options :** * 2 décimales (par ex. 10,25) * 4 décimales (par ex. 10,2579) * 7 décimales (par ex. 10,2579432) **Application :** * lors de l'import des factures ; * lors de la modification des lignes de facture dans Fitek ; * lors de l'export des factures. **Exemples concrets :** * **Facturation d'énergie ou de carburant :** votre fournisseur facture 0,1234567 € par kWh. Avec 7 décimales, vous conservez le prix exact et évitez les pertes d'arrondi. * **Factures en devise étrangère :** des prix unitaires comme 1,2345678 $ peuvent être enregistrés et exportés sans perte de précision. *** #### **2. Décimales des quantités** **Description :**\ nombre de décimales utilisables pour les quantités (poids, volume, heures, etc.). **Options :** * 2 décimales (par ex. 5,25 kg) * 4 décimales (par ex. 5,2579 litres) * 7 décimales (par ex. 5,2579432 heures) **Application :** * lors de l'import des factures ; * lors de la modification des lignes de facture dans Fitek ; * lors de l'export des factures. **Exemples concrets :** * **Matières premières :** vous recevez 0,1234567 tonne d'acier. Avec 7 décimales, vous conservez la quantité exacte pour un calcul de coût précis. * **Conseil ou services :** vous facturez 1,375 heure (1 heure et 22,5 minutes) pour un projet. Avec 3 décimales ou plus, vous évitez les arrondis. *** #### **3. Décimales des montants net, TVA et total** **Description :**\ nombre de décimales utilisées pour les montants net, TVA et total, sur les lignes comme sur l'en-tête de la facture. **Options :** * 2 décimales (par ex. 100,25) * 4 décimales (par ex. 100,2579) **Application :** * lors de la consultation ou de la modification des factures dans Fitek ; * lors de l'import ou de l'export des factures (API v3). **Exemples concrets :** * **Conformité légale :** en Croatie, la loi impose exactement 2 décimales pour tous les montants. Avec ce paramètre, vos factures respectent toujours cette exigence. * **Comptabilité de haute précision :** si votre ERP ou logiciel comptable utilise 4 décimales pour les totaux, vous pouvez aligner Fitek pour éviter les écarts de rapprochement. **Fonctionnement de l'arrondi :** * si le chiffre qui suit la dernière décimale choisie est 4 ou moins, Fitek arrondit vers le bas (par ex. 0,4543 → 0,45) ; * s'il est 5 ou plus, Fitek arrondit vers le haut (par ex. 0,4553 → 0,46). *** #### **Intérêt de ces paramètres** * **Conformité :** respect des exigences légales locales en matière de décimales ; * **pas d'erreurs d'arrondi :** des montants exacts, même avec de gros volumes ou une tarification de haute précision ; * **intégrations fluides :** des paramètres alignés sur votre ERP ou logiciel comptable, sans écarts ni corrections manuelles. *** #### **Tableau récapitulatif** | Paramètre | Ce qu'il détermine | Options | | --------------- | ---------------------------------------- | --------- | | Prix unitaire | Décimales du prix unitaire | 2, 4 ou 7 | | Quantité | Décimales des quantités | 2, 4 ou 7 | | Net, TVA, total | Décimales des montants net, TVA et total | 2 ou 4 | {% hint style="info" %} En cas de doute sur le bon paramètre, partez des montants les plus précis que vous recevez de vos fournisseurs ou dont vous avez besoin pour votre propre facturation. Si votre secteur utilise davantage de décimales, il est plus sûr de les autoriser. {% endhint %} *** ### Affichage #### Afficher l'identifiant ERP dans l'en-tête de la facture Affiche l'identifiant unique de la facture dans l'ERP directement dans l'en-tête de la facture dans Fitek. Les utilisateurs peuvent ainsi faire le lien entre Fitek et l'ERP sans changer de système. **Quand l'utiliser :** si vos utilisateurs consultent souvent les factures à la fois dans Fitek et dans l'ERP. ### Connexion et accès Détermine les méthodes de connexion disponibles pour vos utilisateurs. Si votre organisation utilise l'authentification unique (SSO), vous pouvez désactiver les autres méthodes pour plus de simplicité et de sécurité. #### Autoriser la connexion avec e-mail et mot de passe Permet aux utilisateurs de se connecter avec leur adresse e-mail et un mot de passe. C'est la méthode de connexion la plus courante. #### Autoriser la connexion avec nom d'utilisateur et mot de passe Permet aux utilisateurs de se connecter avec un nom d'utilisateur (au lieu de l'adresse e-mail) et un mot de passe. Certaines organisations le préfèrent lorsque l'adresse e-mail n'est pas un identifiant pratique. #### URL de connexion personnalisée Permet de définir une URL de page de connexion personnalisée, par exemple si vous utilisez le SSO ou souhaitez une page de connexion à vos couleurs. Une fois configurée, les utilisateurs sont redirigés vers cette URL au lieu de la page de connexion Fitek standard. *** ### Contact de l'entreprise et support Ces paramètres définissent les informations de contact et de support affichées aux utilisateurs dans Fitek. #### Coordonnées de l'entreprise Enregistre les coordonnées de votre entreprise. Elles peuvent être affichées dans l'interface et incluses dans les exports. #### Adresse e-mail du support L'adresse e-mail affichée aux utilisateurs lorsqu'ils ont besoin d'aide. Si un service d'assistance interne traite les questions sur Fitek, indiquez son adresse ; sinon, conservez les coordonnées du support Fitek. #### Numéro de téléphone du support Le numéro de téléphone affiché pour les questions de support. #### Texte de support Un message personnalisé affiché aux utilisateurs dans la zone d'assistance, par exemple « Pour les questions urgentes, contactez directement le service informatique » ou des liens vers des ressources internes. #### Lien vers le manuel utilisateur Définit l'URL qui apparaît sur le tableau de bord lorsque les utilisateurs cherchent de l'aide. Vous pouvez la faire pointer vers votre propre documentation interne ou vers le portail de support Fitek. **Quand l'utiliser :** toujours ; vos équipes trouvent ainsi plus vite les réponses à leurs questions. *** ### Points essentiels Voici les paramètres qui comptent le plus : * **Données complètes :** activez la vérification des lignes d'imputation et des axes d'imputation personnalisés, pour qu'aucun export ne se fasse avec des champs manquants. * **Exports à temps :** utilisez le mode d'export automatique pour que les factures approuvées arrivent dans votre ERP sans intervention manuelle. * **Données fournisseurs propres :** activez la gestion des fournisseurs non enregistrés et le contrôle auprès du registre du commerce pour éviter les lacunes et les erreurs. * **Correspondance correcte :** vérifiez que l'identifiant utilisateur de l'export et la gestion des données fournisseurs sont alignés sur votre ERP. Si vos rapports semblent incorrects, commencez par vérifier ces paramètres : un petit ajustement de configuration suffit souvent. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/getting-started/parametres/parametres-de-lentreprise.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.