# Arveregistri kasutamine
Arveregister on koht, kus näed kõiki oma ostuarveid Fitekis. See on sinu peamine töövaade, olenemata sellest, kas soovid kontrollida arve staatust, leida midagi eelmisest kuust, jälgida kinnitamist ootavaid arveid või eksportida andmeid analüüsi jaoks.
Leiad selle vasakpoolsest menüüst **Ostuarved** alt.\
\
See, mida sa näed, sõltub sinu rollist: kui oled kinnitaja, näed ainult arveid, kus oled osa kinnitusringist, kui oled raamatupidaja või administraator, näed kõiki oma ettevõtte arveid.
### **Milline arveregister välja näeb**
Arveregister kuvab arvete tabelit järgmiste veergudega:
* **Tarnija** – tarnija nimi, arve kirjeldus ja võimalikud erimärgised (sellest lähemalt allpool)
* **Arve kuupäev** – arvel olev kuupäev
* **Kande kuupäev** – konteerimise kuupäev
* **Loomise kuupäev** – millal arve Fitekisse jõudis
* **Maksetähtaeg** – maksetähtaeg. Kui maksetähtajani on vähem kui 5 päeva või tähtaeg on juba möödas, kuvatakse hoiatuse indikaator
* **Tasuda** – bruto kogusumma ja valuuta
* **Staatus** – arve hetkestaatus protsessis
### **Erimärgised tarnija veerus**
Mõne arve juures kuvatakse tarnija nime kõrval lisamärgised, mis viitavad tähelepanu vajavatele olukordadele:
**Kreeditarve** - tegemist on kreeditarvega, mitte tavalise ostuarvega.
**Duplikaat** - Fitek tuvastas, et sama tarnija, aasta ja arvenumbriga arve on süsteemis juba olemas. Tasub enne töötlemist kontrollida, et vältida topeltmakset.
**Uus tarnija** - selle tarnija kaardile ei ole veel ERP koodi lisatud. Kui sinu ettevõttes on sisse lülitatud seadistus **Halda registreerimata tarnijaid**, blokeeritakse nende arvete eksport kuni keegi täiendab tarnija kaardi. Tarnijate haldamisest saad rohkem lugeda peatükist [Tarnijad](/fitek-learning-space/estonia-eesti/alustamine/seaded/tarnijate-register.md#manage-unregistered-suppliers).
### **Arve staatused**
Staatuse veerg näitab täpselt, millises etapis arve oma töövoos parasjagu on:
**Uus** - arve on saabunud, kuid seda ei ole veel kinnitusringi saadetud. Raamatupidamisandmeid saab endiselt vabalt muuta.
**Kinnitamisel** - arve on kinnitusringis ja ootab kinnitamist. Registris kuvatakse järgmine kinnitaja.
**Kinnitatud** - kõik kinnitajad on arve kinnitanud. Arve on valmis ekspordiks vastavalt sinu ettevõtte ekspordi seadistustele.
**Tagasi lükatud** - kinnitaja on arve tagasi lükanud. Arve vajab tähelepanu – tavaliselt parandust või suhtlust tarnijaga.
**Ekspordi ootel** - arve on kinnitatud ja ootab eksporti sinu raamatupidamissüsteemi.
**Eksporditud** - arve on saadetud sinu raamatupidamissüsteemi. Sellest hetkest on arve detailid ja raamatupidamisandmed lukustatud ning neid ei saa enam muuta. Kui sinu ERP annab teada, et eksporditud arvet ei saadud kätte, saab administraator või ekspordihaldur kasutada valikut **Saada uuesti eksporti**, et eksport uuesti käivitada.
**Mitte eksportimiseks** - kinnitusring on lõpetatud, kuid arvet ei ole ette nähtud Fitekist eksportimiseks. Seda juhivad sinu ettevõtte seadistused.
**Kustutatud** - arve on administraatori poolt eemaldatud.
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/estonia-eesti/ostuarved/otsing/arveregistri-kasutamine.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.