# Müügiarvete staatused

Igal arvel teie müügiarvete registris on staatus. Staatus näitab, millises arve elutsükli etapis arve parajasti on ning millist tegevust (kui üldse) on vaja järgmiseks teha.

{% hint style="success" %}
On 4 peamist staatust: **Saatmata**, **Impordiprobleem**, **Saadetud** ja **Saatmise probleem**
{% endhint %}

Iga staatuse mõistmine aitab teil hoida ülevaadet ja teada täpselt, mis vajab tähelepanu.

***

### Staatuse ülevaade

#### Saatmata

**Mida see tähendab:**\
Arve on saatmiseks valmis. See on müügiarvete töövoo esimene staatus.

**Millal see ilmub:**

* Pärast seda, kui loote arve käsitsi (ilma vigadeta)
* Pärast seda, kui impordite arve PDF-i või API kaudu (ilma vigadeta)

**Mida teha:**\
Vaadake arve üle, veenduge, et kõik on korrektne, ning klõpsake **Saada e-arve**, et see edastada.

**Näide:**\
Te just lõite arve **SI-00451** ettevõttele Tech Star Corp. See ilmub registrisse staatusega **Saatmata**. Te kontrollite andmed üle ja klõpsate **Saada e-arve**. Nüüd on arve teel.

***

#### Impordiprobleem

**Mida see tähendab**: Midagi läks valesti, kui Fitek üritas arvet importida või luua. Arvet **EI SAADETUD** välja.

**Millal seda näeb**: See staatus määratakse arvele siis, kui esineb mõni järgmistest probleemidest:

**Puuduvad või vigased kohustuslikud andmed**

* Kohustuslik väli on tühi (nt ettevõtte nimi, käibemaksukohustuslase number).
* Andmed on vales vormingus (nt KMKR number ei vasta riigi standardile).

**Summade mittevastavus** (ainult imporditud arvete puhul)

* Arve päises olev kogusumma ei kattu arveridade summaga.
* Tavaliselt põhjustatud tuvastusvigadest PDFi digiteerimisel.

**Duplikaat**

* Sama arvet on imporditud kaks korda.
* Fitek tuvastas selle ja märgistas duplikaadi vastava lipuga.

#### Mida teha?

**Manuaalselt** koostatud arvete puhul:

1. Klõpsa arvel, et näha veateadet.
2. Paranda viga otse Fitekis (lisa puuduvad andmed, korrigeeri vormingut, paranda summa jne).
3. Salvesta muudatused.
4. Kui viga on parandatud, peaks staatuseks muutuma "Saatmata".
5. Seejärel saada arve teele.

**Imporditud** arvete puhul:

1. Klõpsa arvel, et näha veateadet.
2. Paranda viga oma algses süsteemis (PDF-il, API-s või majandustarkvaras).
3. Impordi parandatud arve uuesti Fiteki.
4. Staatuseks peaks muutuma Saatmata.
5. Seejärel saada arve teele.

{% hint style="info" %}
Praegu ei ole võimalik imporditud arveid otse Fitekis muuta. See funktsionaalsus lisandub tulevastes versioonides.
{% endhint %}

**Näited**:

* Impordid oma majandustarkvarast PDF-arve. Fitek loeb seda, kuid märkab, et kliendi käibemaksukohustuslase number on puudu. Arve ilmub staatusega "Impordi probleem". Parandad PDFi oma algses süsteemis, impordid selle uuesti ja arve saadetakse kliendile välja.
* Impordid PDF-arve. Fitek digiteerib selle, kuid arve päise kogusumma (1050 €) ei kattu ridade summaga (1000 €). Tõenäoliselt on tegu tuvastuse veaga. Kontrollid oma algset PDF-faili, parandad arveread või kogusumma ja impordid arve uuesti. Uus, korrektne arve saadetakse kliendile edasi.

{% hint style="success" %}
Impordivea staatuse põhjus on tavaliselt puuduvad või valesti vormistatud andmed. Veateade ütleb sulle täpselt, mis vajab parandamist. Kontrolli esimesena kliendi andmeid – sageli peitub viga just seal
{% endhint %}

***

#### Saadetud

**Mida see tähendab:**\
Arve on edukalt saadetud e-arve kanali kaudu.

**Millal see ilmub:**

* Pärast seda, kui vajutate **Saada e-arve** staatuses *Saatmata* arvel
* PEPPOL-arvete puhul tähendab “Saadetud”, et arve on saadetud e-arvete võrku
* KSeF-arvete puhul tähendab “Saadetud ✓” (linnukesega), et arve on KSeF-i poolt vastu võetud

**Mida teha:**\
Midagi ei ole vaja teha - arve on edukalt kohale toimetatud. Soovi korral saate vaadata saatmise ajalugu.

***

#### Saatmise vead

Mida see tähendab: Arve saadeti välja, kuid e-arvete operaator (PEPPOL, RIK või sarnane võrgustik) lükkas selle tagasi. Arve EI OLE jõudnud sinu kliendi süsteemi.

Levinumad kohaletoimetamise vigade põhjused:

**Saajat ei leitud e-arvete võrgustikust**

* Sinu klient ei ole registreeritud e-arvete operaatori juures (PEPPOL, KSeF, RIK jne).
* VÕI kliendi nimi, registrikood või käibemaksukohustuslase number ei kattu andmetega, mis on võrgustiku andmebaasis.

**Puuduvad või valesti vormistatud andmed**

* Arvel puuduvad andmed, mida saaja süsteem nõuab.
* VÕI on andmed selle riigi jaoks vales vormingus.
* E-arvete operaatoritel on keerulised valideerimisreeglid, mis võivad tuvastada vigu, mida Fitek ei osanud ette näha.

#### Mida teha?

**Manuaalselt koostatud arvete puhul:**

1. Klõpsa arvel, et näha e-arvete operaatori saadetud veateadet.
2. Selgita välja, mis valesti läks:
   * Kas see on kliendiandmete probleem? (Vale KMKR nr, vale nimi?)
   * Kas see on arve andmete probleem? (Mõni nõutud väli on täitmata?)
3. Paranda viga otse Fitekis.
4. Klõpsa uuesti Saada e-arve, et proovida uuesti.

**Imporditud arvete puhul**:

1. Klõpsa arvel, et näha veateadet.
2. Paranda viga oma algses süsteemis.
3. Impordi parandatud arve uuesti Fiteki.

**Näited**:

* Koostad manuaalselt ja saadad arve SI-00452 kliendile "Beta Corp". PEPPOL lükkab selle tagasi veateatega: "Klienti ei leitud PEPPOL-i võrgustikust". Kontrollid Beta Corp-i kliendiprofiili ja mõistad, et nende KMKR number on vale. Parandad selle Fitekis ja klõpsad uuesti "Saada e-arve". Sel korral võtab PEPPOL selle vastu ja staatuseks saab Sent (Saadetud).
* Saadad arve Belgia kliendile. PEPPOL lükkab selle tagasi, teatades: "Belgia ettevõtte number PEAB olema õiges vormingus". Kontrollid kliendi registrikoodi – sealt on puudu eesliide "BE". Lisad "BE" ja saadad uuesti. PEPPOL võtab arve vastu.

{% hint style="info" %}
Enamik kohaletoimetamise probleeme on seotud kliendiandmetega. Kontrolli üle, kas kliendi nimi, käibemaksukohustuslase number ja registrikood vastavad e-arvete operaatori ootustele.
{% endhint %}

***

### Miks staatused on olulised

Staatused aitavad teil hoida süsteemi korras ja vältida vigu:

* **Saatmata** = „Valmis saatmiseks – ära unusta”
* **Saadetud** = „Edukalt edastatud, tegevus pole vajalik”
* **Impordiprobleem** = „Paranda need, impordi uuesti ja saada uuesti”
* **Saatmise probleemid** = „E-arve operaator lükkas need tagasi, paranda ja proovi uuesti”

Ilma selgete staatusteta peaksite käsitsi jälgima, millised arved on saadetud, millistel on probleemid ja millised ootavad saatmist. Fitek teeb selle teie eest automaatselt.

***

### Peagi tulekul

* **Saadetud kuupäeva ja kanali veerud:** näete täpselt, millal iga arve saadeti ja millise võrgu kaudu
* **Imporditud arvete otsene muutmine:** saate parandada impordivigu, arvet uuesti importimata
* **Veaandmete masseksport:** saate eksportida Impordi- või saatmisprobleemidega arved, et neid hulgi analüüsida ja parandada


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/estonia-eesti/muugiarved/muugiarvetega-alustamine/muugiarvete-staatused.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.