# Tarnijate register

Tarnijad Fitekis on ettevõtted või üksikisikud, kes saadavad Teie ettevõttele arveid. Igal tarnijal on oma tarnijakaart - see on andmestik, mis sisaldab nime, registrikoodi, KMKR numbrit, pangakontosid ja muid andmeid, mida Fitek kasutab arvete töötlemisel ja eksportimisel.

Kui Teie ülesandeks on peamiselt arvete kinnitamine, ei pruugi Te tarnijakaartidega igapäevaselt kokku puutuda. Küll on tarnijaandmete korrektsus ja täpsus administraatorite ja raamatupidajate jaoks üks kriitilisemaid ülesandeid.

### Miks on tarnija andmed olulised

Kui arve saabub Fiteki, püüab süsteem seda siduda olemasoleva tarnijaga, tuginedes registrikoodile, KMKR numbrile või pangakontole. Kui tuvastus on korrektne, ühendatakse arved õige tarnija nimele ning ekspordifaili jõuavad õige tarnija nimi, õige pangakonto ja vastav ERP kood.

Kui aga tarnijakaardil on valed andmed või kui kahel tarnijal on kattuv info, võib arve liikuda vale tarnija nimele. Kui süsteem on seadistatud kasutama ekspordis Fiteki tarnijaregistri andmeid, tähendab vale tuvastus seda, et ka väljundfaili lähevad valed andmed. See on tõsine probleem nii raamatupidamise kui ka maksete tegemise vaates.

Korrastatud tarnijate register aitab vältida vigu, tagab usaldusväärse aruandluse, sujuvama ühenduse majandustarkvaraga (ERP) ja parema pettuste ennetamise.

### Mis andmeid leidub tarnijakaardil

Tarnija loomisel või muutmisel täidetakse tavaliselt järgmised väljad:

* **Nimi**: tarnija ametlik nimi
* **Registrikood:** ettevõtte unikaalne registreerimisnumber
* **KMKR number:** käibemaksukohustuslase number koos riigi eesliitega
* **ERP kood:** tarnija kood Teie majandustarkvaras
* **Kontaktisik:** Teie kontakt tarnija juures
* **Pangakontod:** üks põhikonto ja vajadusel täiendavad kontod

Kui tarnija on seadistatud, seotakse tema järgmised arved automaatselt, mistõttu ei pea Te registrikoode või pangakontosid iga kord uuesti sisestama.

### Mitu pangakontot

Paljudel tarnijatel on kasutusel rohkem kui üks pangakonto. Fitek toetab seda: igal tarnijakaardil võib olla üks põhikonto ja mitu lisaandmetega kontot. Neid saab hallata käsitsi või uuendada massiliselt Exceli impordiga.\
Selge põhikonto määramine aitab vähendada riski maksta valele või aegunud kontole.<br>

{% hint style="info" %}
On exported invoices the bank account for payment is always taken from the “**Pay to account**” field on each invoice (**not directly from the supplier card**).
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
**Optional: fraud detection module**

If Your company has the **Fraud Detection module** enabled, Fitek will automatically compare the bank account in the invoice’s “Pay to account” field with the accounts saved on the supplier card:

* If they match, You’ll see a **Verified** icon.
* If they don’t match (or if the supplier card has no bank accounts), You’ll see a **Warning** icon.
* This check is **visual only,** it does not block processing, but helps You spot differences and correct the “Pay to account” field if needed.
  {% endhint %}

*The Fraud Detection module is an optional premium feature. For more details read* [Mis see on?](/fitek-learning-space/estonia-eesti/pettuste-tuvastamine/mis-see-on.md)

### Massimport ja uuendused

Suure hulga tarnijate käsitsi haldamine ei ole otstarbekas. Fitek toetab andmete masstöötlust kahel viisil:

**CSV/Exceli import:** Tarnijaid saab importida Exceli failist või kasutades semikooloniga eraldatud CSV-vormingut (UTF-8 kodeeringus). Kõige lihtsam on esmalt eksportida praegused tarnijad Excelisse ja kasutada seda mallina. Täitke vajalikud väljad ja importige fail tagasi.

**API import:** Automatiseeritud sünkroniseerimiseks on saadaval *Suppliers Import v3 API*. See on mõeldud süsteemi juurutamiseks või regulaarseks sünkroonimiseks majandustarkvaraga.

### Kuidas tarnija andmed mõjutavad eksporti?

Fitekis on ettevõtte seade, mis määrab, kust pärinevad ekspordifaili tarnija andmed. Seda on oluline mõista:

* Kui valik **"Eksport: asenda XML-failis tarnija algandmed Fitek tarnija andmetega"** on seadete alt sisse lülitatud, kasutatakse eksportimisel Teie Fiteki tarnijakaardil olevaid andmeid: nime, pangakontot ja registrikoodi, mida näete kasutajaliideses. See on õige valik, kui Fitek on Teie usaldusväärne tarnijaandmete allikas.
* Kui see seade on väljas, edastatakse ekspordis algne tarnija info otse imporditud arve XML-failist täpselt nii, nagu see Fiteki saabus. Seda kasutatakse tavaliselt *bypass*-lahenduste puhul, kus Fitek tegeleb digiteerimise ja e-arvetega, kuid ei halda tarnijate põhiandmeid.

Kui Te pole kindel, millist seadistust Teie ettevõte kasutab, küsige seda administraatorilt või vaadake järele ettevõtte seadete alt.

{% hint style="info" %}
**Mõned asjad, mis aitavad hoida Teie tarnijate registrit heas vormis:**

* Vältige duplikaate - topeltkirjed põhjustavad probleeme arvete tuvastamisel.
* Täitke alati registrikood ja KMKR number - see parandab automaatse tuvastamise usaldusväärsust.
* Hoidke ERP koodid ühtsena Fiteki ja oma majandustarkvara vahel - tarnijate ümberkorraldamisel kasutage andmete uuendamiseks massimporti.
* Uuendage pangakontod kohe, kui tarnija andmed muutuvad
* Vaadake üle ekspordi seaded, et need vastaksid sellele, kuidas Te soovite tarnija andmeid väljundfailis näha.
  {% endhint %}

### Tarnijatega seotud ettevõtte seaded

Ettevõtte seadete all on mitu valikut, mis mõjutavad otseselt seda, kuidas Fitek tarnijaid käsitleb.

### Kasuta tarnija ERP koodi võtmena

Vaikimisi püüab Fitek tarnijate importimisel (Excel või API kaudu) viia need kokku olemasolevate kirjetega, kasutades erinevaid välju - registrikood, KMKR number, pangakonto jne. Vaste leidmisel uuendatakse olemasolevat tarnijat, mitte ei looda duplikaati.

Kuid mõned ettevõtted hoiavad sama juriidilist tarnijat oma majandustarkvaras (ERP) mitu korda eri koodide all (nt iga osakonna või kulukeskuse jaoks). Sel juhul saate sisse lülitada seade "Tarnijate import: Tarnija tuvastamine ainult ERP koodi alusel". Kui see on aktiivne, tuvastab Fitek tarnijaid ainult ERP koodi põhjal, eirates muid tunnuseid. Nii jääb iga unikaalne ERP kood eraldi tarnijakaardiks.

### Halda registreerimata tarnijaid

Kui see seadistus on sisse lülitatud, jälgib Fitek tarnijaid, kellel puudub ERP kood. Need kuvatakse tähisega "Uus tarnija" töölaual, arvete registris ja arve detailvaates.\
![](/files/OMRaFHsboHPvSyvGMRlC)

Mis veelgi olulisem - registreerimata tarnijate arveid ei lubata eksportida enne, kui keegi on tarnijakaardile ERP koodi lisanud. See on eriti kasulik, kui Teie majandustarkvara nõuab ranget tarnijate registrit ega aktsepteeri tundmatu koodiga arveid.&#x20;

Kui ERP kood on salvestatud, kaob tähis ja arved muutuvad eksporditavaks.

### Uue tarnija teavituse e-post ja keel

Saate määrata e-posti aadressi, kuhu saadetakse teavitus alati, kui Fitek tuvastab uue registreerimata tarnija. See funktsioon töötab koos eelmise seadistusega - kui mõlemad on aktiivsed, saab Teie meeskond igapäevase meeldetuletuse raames e-kirja. Tavaliselt suunatakse need teavitused raamatupidamise üldmeilile või Fitek administraatorile. Samuti saate valida meeldetuletuse keele.

<figure><img src="/files/7PvzdKnQVhNiR2VL9mYf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/EQXY76Oo7ctbhWb4lDOb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/estonia-eesti/alustamine/seaded/tarnijate-register.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.