# Het facturenregister gebruiken
In het facturenregister vindt u al uw inkoopfacturen in Fitek. Dit is uw belangrijkste werkweergave – of u nu de status van een factuur wilt controleren, iets van vorige maand wilt opzoeken, wilt zien welke facturen nog ter goedkeuring liggen, of gegevens wilt exporteren voor analyse. U vindt het onder ‘Inkoopfacturen’ in het menu aan de linkerkant.\
\
Wat u ziet, hangt af van uw rol: als u een goedkeurder bent, ziet u alleen facturen waarbij u deel uitmaakt van het goedkeuringsproces. Als u een boekhouder of beheerder bent, ziet u alle facturen voor uw bedrijf.
### **What the register looks like**
Het register toont een tabel met facturen met de volgende kolommen:
* **Leverancier**: de naam van de leverancier, de factuurbeschrijving en eventuele speciale labels (meer hierover hieronder)
* **Factuurdatum**: de datum op de factuur
* **Boekingsdatum**: de datum van boeking
* **Aanmaakdatum**: het moment waarop de factuur in Fitek is ingevoerd
* **Vervaldatum**: de datum waarop de betaling moet worden voldaan. Als de vervaldatum binnen 5 dagen valt of al is verstreken, wordt er een waarschuwingsindicator weergegeven
* **Bedrag**: totaal brutobedrag en valuta
* **Status**: in welke fase van het proces de factuur zich bevindt
{% hint style="info" %}
Elke rij heeft een knop ‘**Openen**’ waarmee u de volledige factuurgegevens kunt bekijken. Standaard worden facturen gesorteerd op factuurdatum, met de nieuwste facturen bovenaan.
{% endhint %}
### Speciale labels in de kolom ‘Leverancier’
Op sommige facturen staan er extra labels naast de naam van de leverancier om zaken aan te geven die extra aandacht vereisen:
**Opmerking**: dit is een creditfactuur (creditnota), geen gewone aankoopfactuur.
**Duplicaat**: Fitek heeft vastgesteld dat er al een factuur bestaat met dezelfde leverancier, hetzelfde jaar en hetzelfde factuurnummer. Controleer dit voordat u de factuur verwerkt om te voorkomen dat u dubbel betaalt.
**Nieuwe leverancier**: deze leverancier heeft nog geen ERP-code op zijn leverancierskaart. Als in uw bedrijf de functie “Niet-geregistreerde leveranciers beheren” is ingeschakeld, worden deze facturen geblokkeerd voor export totdat iemand de leverancierskaart heeft ingevuld. Zie Leveranciers voor meer informatie over hoe u hiermee om kunt gaan.
### Factuurstatussen
De statuskolom geeft precies aan in welke fase van de verwerkingscyclus elke factuur zich bevindt:
**Nieuw**: de factuur is binnengekomen, maar is nog niet naar een bevestigingsproces gestuurd. De boekhoudgegevens kunnen nog vrij worden bewerkt.
**Toegewezen**: de factuur bevindt zich in de bevestigingsprocedure en wacht op goedkeuring. In het overzicht staat vermeld wie de volgende goedkeurder is.
**Goedgekeurd**: alle goedkeurders in het goedkeuringsproces hebben de factuur goedgekeurd. De factuur is klaar om te worden geëxporteerd, afhankelijk van de exportinstellingen van uw bedrijf.
**Afgewezen**: een goedkeurder heeft de factuur afgewezen. Er moet iets aan worden gedaan — meestal een correctie of een gesprek met de leverancier.
**Export in behandeling**: de factuur is goedgekeurd en wacht op export naar uw boekhoudsysteem.
**Geëxporteerd**: de factuur is naar uw boekhoudsysteem verzonden. Op dit moment zijn de factuurgegevens en boekhoudgegevens vergrendeld en kunnen ze niet meer worden gewijzigd. Als uw ERP-systeem aangeeft dat het geen geëxporteerde factuur heeft ontvangen, kan een beheerder of exportmanager de functie “Opnieuw verzenden voor export” gebruiken om het proces opnieuw te starten.
**Niet voor export:** het bevestigingsproces is voltooid, maar de factuur is niet bedoeld om vanuit Fitek te worden geëxporteerd. Dit wordt bepaald door de instellingen van uw bedrijf.
**Verwijderd**: de factuur is door een beheerder verwijderd.
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/dutch/purchase-invoices/searching/het-facturenregister-gebruiken.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.