# Začínáme

Tato příručka vás provede prvními kroky, které potřebujete znát, než začnete používat modul **Faktury vydané.**

### Co se v této sekci dozvíte

* **Práce s registrem** – kde najdete všechny své odeslané faktury (váš hlavní přehled).
* **Správa odběratelů** – jak ukládat a opakovaně používat údaje o zákaznících, abyste je nemuseli vypisovat znovu.
* **Pochopení stavů** – co jednotlivé stavy znamenají a kdy je potřeba z vaší strany zakročit.

Po přečtení těchto stránek budete připraveni buď vytvořit svou první fakturu, nebo nastavit automatický import.

***

#### Tři základní pilíře

**1. Vše najdete v Registru vydaných faktur**

Představte si ho jako schránku pro faktury – ale pro ty, které odesíláte, nikoli přijímáte. Každá faktura, kterou vytvoříte nebo importujete, se zobrazí zde. Uvidíte:

* Číslo faktury a odběratele.
* **Aktuální stav** (Neodesláno, Odesláno, Chyba importu, Chyba doručení).
* Datum vytvoření.
* Finanční souhrn (Základ, DPH, Celkem).

Zde můžete faktury vyhledávat, filtrovat, řadit a odesílat. Je to vaše hlavní pracovní plocha pro odchozí faktury.

**2. Údaje o zákaznících lze používat opakovaně**

Místo toho, abyste pokaždé vypisovali stejné údaje o zákazníkovi, uložíte si je do registru odběratelů. Při vytváření nové faktury jednoduše vyberete zákazníka ze seznamu a všechny jeho údaje (název, DIČ, země, operátor e-faktury) se **vyplní automaticky**.

Při importu faktur se noví zákazníci vytvářejí také automaticky, takže vaše databáze přirozeně roste s vaší prací.

**3. Stav faktury vám napoví, co dělat dál**

Každá faktura má svůj status, který určuje její aktuální fázi:

* **Neodesláno (Unsent)** – připraveno k odeslání.
* **Odesláno (Sent)** – úspěšně doručeno.
* **Chyba importu (Import issues)** – při vytváření nebo importu se něco pokazilo (vyžaduje vaši opravu).
* **Chyba doručení (Delivery issues)** – odesláno, ale operátor zákazníka fakturu odmítl (je třeba ji opravit a poslat znovu).

Díky těmto stavům si udržíte pořádek: nejprve vyřešíte chyby, poté odešlete to, co je připraveno, a následně prověříte případná selhání doručení.

***

#### Co následuje

Až budete připraveni, pokračujte na:

* **Pochopení registru** – podrobný význam sloupců a jak filtrovat faktury.
* **Správa vašich odběratelů** – jak přidávat, upravovat a organizovat data zákazníků.
* **Vysvětlení stavů** – detailní pohled na každý status a návod, jak řešit problémy.

Poté můžete přejít přímo k sekci Vytváření a odesílání faktur a začít pracovat s reálnými dokumenty.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/czech-cestina/sales-invoices/zaciname.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.