# Časté chyby a jejich řešení #### Proč vám to ukazujeme? Věci nejdou vždy tak, jak očekáváte. Faktura se někde zasekne, soubor nedorazí. Když se to stane, nechcete hádat – chcete přesně vědět, co se děje a jak to opravit. Zde shromažďujeme situace, se kterými se setkáváme nejčastěji. Nejde o každý možný zádrhel (od toho je tu náš tým podpory), ale o reálné scénáře, které ovlivňují vaši každodenní práci. #### Jak to používat? Najděte situaci, která odpovídá tomu, co právě řešíte. Provedeme vás přesně tím, co máte zkontrolovat a kam se ve Fiteku podívat. Buď problém vyřešíte sami, nebo získáte konkrétní informace, které můžete předat našemu týmu podpory. *** #### Quick links * [Sales invoice delivery issues](#your-sales-invoice-didnt-go-out) * [Invoice stuck in approval](#an-invoice-is-stuck-in-approval) * [Purchase order linking](#your-purchase-order-and-invoice-linking) * [Invoices not appearing](#an-invoice-is-stuck-in-approval) * [Approval flow problems](#an-invoice-is-stuck-in-approval) * [Login & authentication](#you-cant-log-in-especially-with-your-estonian-id-card) * [User account validation](#you-hit-a-validation-error-when-creating-a-new-user-account) *** #### Vaše vydaná faktura neodešla **Co se děje?** Odesíláte faktury přes Fitek a ty zůstávají ve stavu „Chyba doručení“ (Delivery issues), nebo zákazník tvrdí, že je nikdy neobdržel. Co zkontrolovat? Přejděte do registru Vydaných faktur. **Filtrujte podle stavu:** * **Importováno s chybami** (Imported with issues) * **Chyba doručení** (Delivery issues) **Zkontrolujte Stav a Důvod/Chybu:** * **Chybějící povinná pole** (např. datum splatnosti, rekapitulace DPH) * **Validační chyby Peppol** * **Nespárovaný odběratel během importu** Pokud potřebujete přehled, použijte **Export → Report chyb importu a doručení (XLSX)**, abyste viděli fakturu, kanál, stav a přesnou chybovou zprávu. **Proč to pomáhá?** Získáte jasný seznam všech problematických vydaných faktur. Místo hádání vidíte přesné chybové zprávy. Víte, zda máte opravit data faktury ve Fiteku a odeslat ji znovu, nebo opravit zdrojový systém/XML před novým importem. *** #### Faktura je zaseknutá ve schvalování **Co se děje?** Nákupní faktura se neposouvá dál. Lidé říkají: „Už jsem to schválil“ nebo „Vůbec ji nevidím“. Potřebujete vědět, kde a proč se zastavila. Co zkontrolovat? Otevřete fakturu → sekce Potvrzení / Schvalovací proces. Zkontrolujte: * **Aktuální krok a uživatele** * **Stav u každého schvalovatele** (čeká, schváleno, zamítnuto, přeskočeno) * **Zda proces vypadá podle očekávání** (žádní nadbyteční/duplicitní uživatelé) **Pokud má ve stejném kroku schvalovat více uživatelů (paralelně / X z Y):** * **Ověřte, kolik schválení** je skutečně vyžadováno (X) * **Porovnejte to** s počtem již schválených **V registru faktur zkontrolujte:** * **Celkový stav** * **Zda byla faktura po zamítnutí znovu odeslána ke schválení** (a zda jsou role v posledních krocích správné) Proč to pomáhá? Místo dohadů přesně vidíte, na koho faktura čeká. Dokážete rozlišit mezi skutečným problémem v procesu (špatný schvalovatel / špatné nastavení procesu) a prostým lidským prodlením (někdo ještě nekonal). *** #### Párování nákupních objednávek a faktur **Co se děje?** Víte, že faktura a nákupní objednávka patří k sobě, ale nejsou vidět v sekcích „Propojené faktury“ / „Propojené nákupní objednávky“, nebo se v minulosti faktura spárovala dvakrát. **Co zkontrolovat?** * Otevřete **Nákupní objednávku → záložka Faktury** a ověřte, zda je tam faktura vidět. * Otevřete **Fakturu → záložka Nákupní objednávky** a ověřte viditelnost objednávky (PO). * Ujistěte se, že objednávka je: * **Schválená** (párování obvykle není povoleno ve stavech „Nová“ nebo „Přiřazená“, s výjimkou speciálních rolí). * Máte přístupová práva k zobrazení dané faktury. * Pokud provádíte párování z objednávky, použijte **ikonu Propojit.** Proč to pomáhá? Potvrdíte si, zda je problém v právech, stavu, dřívější chybě nebo skutečně chybějícím propojení. Pro párování použijete správnou záložku a akci. *** #### Některé faktury z e-mailu nebo externích systémů se nezobrazují **Co se děje?** Očekáváte, že faktury dorazí z e-mailové schránky nebo přes přímé API připojení, ale některé se do registru faktur vůbec nedostanou. **Co zkontrolovat?** * **Konfigurace firemní schránky:** Ověřte správnost e-mailové adresy na stránce nastavení schránky vaší společnosti a v nastavení odesílání externího systému. Zkontrolujte, zda nastavení potvrzení a směrování odpovídá dohodě. * **API / Integrace (pro import nákupních objednávek nebo faktur v3):** * Potvrďte správnou URL prostředí, použití `IntegratorId` a `RequestId`. * Ověřte vzorové XML proti poskytnutým schématům. * Zkontrolujte, zda použitý koncový bod (endpoint) odpovídá správné entitě (nákupní faktury vs. objednávky vs. prodej). * **Registry a filtry:** V registrech nákupních / vydaných faktur: * Odstraňte omezující filtry (data, společnosti). * Zkontrolujte stavy, jako je Chyba importu (Import issues). V případě pochybností si vygenerujte nebo vyžádejte **Report chyb importu a doručení** (pro prodej) nebo zkontrolujte integrační logy / Track & Trace, jsou-li k dispozici. Proč to pomáhá? Oddělíte případy, kdy k „importu vůbec nedošlo“ (špatný e-mail/API), od případů „importováno s chybami“ (viditelné, ale s chybou). Našemu týmu podpory tak poskytnete konkrétní podklady (`RequestId`, vzorové XML, chybové řádky). *** #### Schvalovací proces vypadá po restartu schvalování chybně **Co se děje?** Faktura byla zamítnuta, poslali jste ji znovu ke schválení a nyní se schvalovatelé zobrazují v divném pořadí nebo jsou tam neočekávané kroky navíc. **Co zkontrolovat?** U konkrétní faktury otevřete **Schvalovací proces** a porovnejte jej s nastavením v **Nastavení → Schvalovací procesy:** * Jsou tam uživatelé navíc? * Je poslední krok nastaven na povolené role (Dokončení workflow / Administrátor)? V **Nastavení → Schvalovací procesy** zkontrolujte, zda někdo nedávno neupravoval: * Nastavení Paralelní / X z Y * Pořadí kroků * Přiřazení uživatelů *** #### Nemůžete se přihlásit, zejména pomocí estonské ID karty **Co se děje?** Autentizace přestala fungovat, zejména u estonské ID karty nebo mobilní aplikace. Případně se chování změnilo po aktualizaci. **Co zkontrolovat?** Potvrďte, které metody ověřování jsou pro vaše prostředí povoleny: * Uživatelské jméno / heslo * Smart-ID / Mobile-ID (EE/LV/LT) * Estonská ID karta * SSO (pokud je k dispozici) Specificky pro **estonskou ID kartu** se ujistěte, že máte: * Kompatibilní prohlížeč a software pro ID karty. * Nejnovější verzi komponent pro ID karty. **Pro** **mobilní aplikaci:** * Zkontrolujte verzi aplikace na stránce Nastavení přímo v aplikaci. * Ověřte, zda je správně nastaven region, pokud používáte Smart-ID/Mobile-ID. **Proč to pomáhá?** Rychle vyloučíte známé a již opravené chyby (např. chybu starší generace ID karet). Týmu podpory poskytnete přesný kontext: jakou metodu, jakou kartu a jakou verzi aplikace používáte. *** #### Narazili jste na chybu validace při vytváření nového uživatelského účtu **Co se děje?** Systém vám nedovolí vytvořit nového uživatele nebo pracuje s rodnými čísly/osobními identifikátory způsobem, který jste nečekali. Případně jedna osoba legitimně potřebuje více účtů (různé společnosti, různé e-maily). **Co zkontrolovat?** * Platí stejná pravidla pro vytváření i úpravu uživatelů. * Omezení unikátnosti bylo odstraněno: nedochází k automatickému slučování podle rodného čísla. * Jedna osoba může mít více účtů s různými e-maily. Při vytváření uživatele se ujistěte, že: * Povinná pole profilu jsou správná. * Formát osobního identifikátoru odpovídá místním pravidlům (pokud je validován). **Proč to pomáhá?** Vyhnete se zmatku, pokud očekáváte, že „duplicitní rodné číslo = chyba“, ale systém to nyní umožňuje. Spravujete uživatele podle aktuální specifikace, nikoliv podle dřívějších zvyklostí. *** **Nenašli jste svůj problém? Kontaktujte náš tým podpory – jsme tu, abychom vám pomohli.** --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/czech-cestina/sales-invoices/reseni-problemu/caste-chyby-a-jejich-reseni.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.