# Požívaní registra faktur
Register faktur je místem, kde ve Fiteku najdete všechny své přijaté faktury. Je to váš hlavní pracovní přehled – ať už potřebujete zkontrolovat stav faktury, dohledat něco z minulého měsíce, sledovat, co čeká na schválení, nebo exportovat data pro analýzu. Najdete ji v levém menu pod položkou Nákupní faktury\
\
To, co vidíte, závisí na vaší roli: pokud jste schvalovatel, vidíte pouze faktury, u kterých jste součástí potvrzovacího procesu. Pokud jste účetní nebo administrátor, vidíte všechny faktury své společnosti.
### **What the register looks like**
**Register faktur zobrazuje tabulku faktur s těmito sloupci:**
* **Dodavatel:** název dodavatele, popis faktury a případné speciální štítky (více o nich níže).
* **Datum faktury:** datum uvedené na faktuře.
* **Účetní datum:** datum zaúčtování.
* **Datum vytvoření:** kdy faktura vstoupila do Fiteku.
* **Datum splatnosti:** datum splatnosti platby. Pokud je datum splatnosti do 5 dnů nebo již po splatnosti, uvidíte varovný indikátor.
* **Částka:** celková hrubá částka a měna.
* **Stav:** kde se faktura v rámci procesu nachází.
Každý řádek má tlačítko „Otevřít“ pro zobrazení úplných podrobností o faktuře. Ve výchozím nastavení jsou faktury řazeny podle data faktury od nejnovější po nejstarší.
#### **Speciální štítky ve sloupci dodavatele**
Některé faktury zobrazují vedle jména dodavatele další štítky, které upozorňují na věci vyžadující pozornost:
* **Dobropis:** jedná se o dobropis, nikoliv o běžnou nákupní fakturu.
* **Duplicitní:** Fitek zjistil, že již existuje jiná faktura se stejným dodavatelem, rokem a číslem faktury. Před zpracováním stojí za kontrolu, abyste předešli dvojímu zaplacení.
* **Nový dodavatel:** tento dodavatel ještě nemá na své kartě dodavatele kód z ERP systému. Pokud má vaše společnost zapnutou funkci „Správa neregistrovaných dodavatelů“, jsou tyto faktury blokovány pro export, dokud někdo kartu dodavatele nedoplní. Další informace o tom, jak postupovat, najdete v části Dodavatelé.
#### **Stavy faktur**
Sloupec stavu vám přesně sdělí, v jaké fázi svého životního cyklu se každá faktura nachází:
* **Nová:** faktura dorazila, ale ještě nebyla odeslána do potvrzovacího procesu. Účetní údaje lze stále volně upravovat.
* **Přiřazená:** faktura je v potvrzovacím procesu a čeká na schválení. Kniha faktur ukazuje, kdo je dalším schvalovatelem.
* **Schválená:** všichni schvalovatelé v potvrzovacím procesu fakturu potvrdili. Je připravena k exportu v závislosti na nastavení exportu vaší společnosti.
* **Zamítnutá:** schvalovatel fakturu zamítl. Vyžaduje pozornost – obvykle opravu nebo komunikaci s dodavatelem.
* **Čeká na export:** faktura je schválena a čeká na export do vašeho účetního systému.
* **Exportovaná:** faktura byla odeslána do vašeho účetního systému. V tomto okamžiku jsou podrobnosti o faktuře a účetní údaje uzamčeny a nelze je měnit. Pokud váš ERP systém hlásí, že exportovanou fakturu neobdržel, může administrátor nebo manažer exportu použít funkci „Znovu odeslat k exportu“, aby jej spustil znovu.
* **Není k exportu:** potvrzovací proces je dokončen, ale faktura není určena k exportu z Fiteku. To je řízeno nastavením vaší společnosti.
* **Smazaná:** faktura byla odstraněna administrátorem.
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/czech-cestina/purchase-invoices/vyhledavani/pozivani-registra-faktur.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.